[Fakturownia - Baza wiedzy](https://pomoc.fakturownia.pl.md) / [Pytania i odpowiedzi](https://pomoc.fakturownia.pl/pytania-i-odpowiedzi.md)

# [Błąd "Pole SWIFT ma niepoprawny format" przy wysyłce faktury do KSeF](https://pomoc.fakturownia.pl/blad-pole-swift-ma-niepoprawny-format-przy-wysylce-faktury-do-ksef.md)

## FAQ: Niepoprawny format kodu SWIFT na fakturze

### Problem

Błąd "Pole SWIFT ma niepoprawny format" przy wysyłce faktury do KSeF a kod SWIFT jest poprawny, ustawiony [zgodnie z instrukcją](https://pomoc.fakturownia.pl/152688596-kod-swift-w-danych-sprzedawcy).

### Rozwiązanie

#### Krok 1: Zaktualizuj kod SWIFT w ustawieniach rachunku bankowego

1. Przejdź do **Ustawienia > Rachunki bankowe**.
2. Znajdź odpowiedni rachunek bankowy i wejdź w jego edycję.
3. W polu **SWIFT** usuń aktualnie zapisany kod.
4. Wpisz kod SWIFT ponownie.
5. Zapisz zmiany.

---

#### Krok 2: Zaktualizuj dane rachunku na fakturze

1. Przejdź do edycji faktury.
2. W sekcji **Sprzedawca** kliknij opcję **„Edytuj"**.
3. Usuń przypisany rachunek bankowy, klikając **czerwone pole z białym „X"**.
4. W polu **„Rachunek bankowy"** ponownie wybierz właściwy rachunek z listy.
5. Sprawdź, czy zaktualizowany kod SWIFT pojawił się poprawnie na dokumencie.
6. Zapisz fakturę — dokument jest gotowy do wysyłki do **KSeF**.

---

### Uwaga

Sam zapis kodu SWIFT w ustawieniach nie aktualizuje automatycznie danych na już istniejących fakturach. Konieczne jest ręczne odświeżenie rachunku bankowego bezpośrednio na dokumencie (Krok 2).

W polu SWIFT powinien znaleźć się **wyłącznie** SWIFT Twojego banku - inne dane nie są dopuszczalne w tym polu.