[Fakturownia - Baza wiedzy](https://pomoc.fakturownia.pl/index.md) / [Pytania i odpowiedzi](https://pomoc.fakturownia.pl/pytania-i-odpowiedzi.md)

# [Faktura korygująca pokazuje 0 zł - czy to błąd?](https://pomoc.fakturownia.pl/faktura-korygujaca-pokazuje-0-zl-cy-to-blad.md)

## Faktura korygująca pokazuje 0 zł - czy to błąd?

Nie, to prawidłowe działanie systemu. Faktura korygująca zawsze pokazuje **różnicę** między fakturą pierwotną a korektą - nie powtarza pełnej kwoty z faktury.

Jeśli korygowałeś tylko dane niefinansowe (nazwę klienta, datę sprzedaży, numer rachunku bankowego, stawkę VAT bez zmiany kwot brutto), różnica liczbowa wynosi 0,00 zł i taka kwota pojawi się na dokumencie. To zachowanie zgodne z przepisami księgowymi.

---

## Kiedy na korekcie pojawi się 0,00 zł

- Poprawiasz nazwę lub adres nabywcy
- Zmieniasz datę sprzedaży
- Dodajesz lub zmieniasz numer rachunku bankowego
- Zmieniasz stawkę VAT, ale kwota brutto pozostaje taka sama

We wszystkich tych przypadkach wartości liczbowe w pozycjach nie zmieniają się, więc różnica wynosi zero.

---

## Kiedy na korekcie pojawi się inna kwota

Kwota różna od zera pojawi się tylko wtedy, gdy zmienisz coś liczbowego - cenę, ilość, stawkę VAT w sposób wpływający na kwotę brutto. Wtedy korekta pokaże wyłącznie tę różnicę (np. -700 zł albo +50 zł), a nie pełną kwotę po korekcie.

Przykład: faktura pierwotna na 3700 zł, korekta zmniejsza ją o 700 zł - na korekcie widnieje -700 zł. Łączna kwota transakcji to 3000 zł (faktura + korekta razem).

---

## Jak wystawić korektę danych niefinansowych

1. Otwórz fakturę, którą chcesz poprawić.
2. Kliknij **Więcej opcji**, a następnie **Wystaw korektę**.
3. W polu **Przyczyna korekty** wpisz krótki opis, np. "Korekta nazwy nabywcy".
4. Wprowadź poprawne dane (nazwa, data sprzedaży itp.).
5. Nie zmieniaj nic w pozycjach ani kwotach.
6. Zapisz dokument i wyślij do KSeF jeśli dotyczy.

Kwota 0,00 zł na takiej korekcie jest prawidłowa.

---

## Jak zmienić stawkę VAT (np. z 0% na "zw") bez zmiany kwoty brutto

W formularzu korekty w wierszu **Po korekcie** wpisujesz te same wartości liczbowe co w wierszu **Przed korektą**, ale zmieniasz stawkę VAT na właściwą. Różnica liczbowa wyniesie 0,00 zł, ale zmiana stawki zostanie odnotowana na dokumencie - i o to właśnie chodzi.

---

## Co z kwotą do zapłaty na korekcie danych

Jeśli korekta nie zmienia kwot, na dokumencie nie pojawi się informacja o tym, ile klient powinien zapłacić - bo korekta tego nie wykazuje. Kwota do zapłaty wynika z faktury pierwotnej, a korekta jedynie aktualizuje dane.

Jeśli zależy Ci, żeby na korekcie była widoczna informacja o kwocie pozostałej do zapłaty, możesz dopisać to ręcznie w polu **Uwagi** do dokumentu, np. "Wartość do zapłaty pozostaje bez zmian: 800,00 zł". Czy taki zapis będzie wymagany przez Twoją księgowość - warto skonsultować z księgowym.

---

## Ważna uwaga dotycząca NIP-u nabywcy

Jeśli na fakturze jest błędny NIP nabywcy, korekta częściowa nie wystarczy - system nie pozwala korygować NIP-u w ten sposób. W takim przypadku należy wystawić **korektę całkowitą** (do zera), a następnie wystawić nową fakturę z prawidłowymi danymi.

---

## Zobacz także:
[Jak utworzyć korektę do faktury](https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-jak-utworzyc-korekte-do-faktury)
[Czy mogę dodać, usunąć lub zmienić dane odbiorcy za pomocą faktury korygującej?](https://pomoc.fakturownia.pl/czy-moge-dodac-dane-odbiorcy-za-pomoca-faktury-korygujacej)
[Korekta danych na fakturze](https://pomoc.fakturownia.pl/3540508-korekta-danych-na-fakturze)
[Jak poprawić błąd na fakturze wysłanej do KSeF?](https://pomoc.fakturownia.pl/jak-poprawic-blad-na-fakturze-wyslanej-do-ksef)