[Fakturownia - Baza wiedzy](https://pomoc.fakturownia.pl/index.md) / [Pytania i odpowiedzi](https://pomoc.fakturownia.pl/pytania-i-odpowiedzi.md)

# [Faktura w EUR dla polskiego kontrahenta - brak widoczności w KSeF nabywcy](https://pomoc.fakturownia.pl/faktura-w-eur-dla-polskiego-kontrahenta-brak-widocznosci-w-ksef-nabywcy.md)

## Faktura w EUR dla polskiego kontrahenta - brak widoczności w KSeF nabywcy

Jeśli wystawiasz fakturę w euro dla polskiego kontrahenta (z NIP-em) i odbiorca nie widzi jej w swoim KSeF, najczęstszą przyczyną jest nieprawidłowy typ identyfikatora podatkowego na karcie kontrahenta.

### Na czym polega problem?

KSeF przypisuje faktury do nabywcy wyłącznie na podstawie numeru NIP wpisanego w odpowiednim polu. Jeśli na karcie kontrahenta zamiast opcji "NIP" wybrana jest opcja "VAT UE", numer trafia do KSeF w polach przeznaczonych dla unijnego identyfikatora podatkowego. System Ministerstwa Finansów traktuje taką fakturę jako zagraniczną i nie wyświetla jej na koncie nabywcy - nawet jeśli sam numer jest prawidłowy.

Waluta faktury (EUR, PLN ani żadna inna) nie wpływa na to, jaki typ identyfikatora jest przypisany do kontrahenta. Faktura w EUR ze stawką 23% VAT dla polskiego kontrahenta może być prawidłowo wysłana do KSeF - pod warunkiem, że kontrahent ma ustawiony identyfikator jako "NIP", a nie "VAT UE".

### Jak to naprawić na przyszłość?

Wejdź na kartę kontrahenta i zmień typ identyfikatora z "VAT UE" na "NIP", wpisując sam 10-cyfrowy numer bez przedrostka "PL". Szczegółowa instrukcja zmiany typu numeru identyfikacyjnego dostępna jest tutaj: [Jak zmienić typ numeru identyfikacyjnego u sprzedawcy lub kupującego](https://pomoc.fakturownia.pl/132690-Jak-zmienic-typ-numeru-identyfikacyjnego-u-sprzedawcy-lub-kupujacego)

Po tej zmianie kolejne faktury dla tego kontrahenta będą trafiać do KSeF prawidłowo.

### Co zrobić z fakturą, która już została wysłana do KSeF?

Jeśli faktura z błędnym identyfikatorem trafiła już do KSeF, masz dwie opcje:

1. **Korekta i ponowne wystawienie** - wystaw fakturę korygującą "do zera" (całkowite anulowanie), a następnie wystaw nową fakturę z prawidłowo ustawionym typem identyfikatora. Instrukcja wystawiania korekty: [Jak utworzyć korektę do faktury](https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-jak-utworzyc-korekte-do-faktury)

2. **Porozumienie z nabywcą** - jeśli dokument został już wydrukowany lub rozliczony, możesz uzgodnić z nabywcą, czy zaakceptuje wizualizację faktury do celów księgowych bez wystawiania korekty. Decyzja należy do działów księgowych obu stron.

Przepisy nie przewidują możliwości skorygowania samego rodzaju numeru identyfikacyjnego fakturą korygującą - konieczne jest całkowite anulowanie i wystawienie nowego dokumentu.