[Fakturownia - Baza wiedzy](https://pomoc.fakturownia.pl.md) / [Pytania i odpowiedzi](https://pomoc.fakturownia.pl/pytania-i-odpowiedzi.md)

# [Jak prawidłowo wystawić fakturę z dodatkowym podmiotem (faktor / faktoring)?](https://pomoc.fakturownia.pl/jak-prawidlowo-wystawic-fakture-z-dodatkowym-podmiotem-faktor-faktoring.md)

## Jak prawidłowo wystawić fakturę z dodatkowym podmiotem (faktor / faktoring)?

### Opis problemu

Jeśli wystawiasz faktury zgłaszane do faktoringu, konieczne jest dodanie dodatkowego podmiotu (faktora) do dokumentu. Wcześniejszą praktyką było wpisywanie tych informacji ręcznie w polu „Uwagi" — poniżej znajdziesz prawidłowy sposób postępowania.

---

### Rozwiązanie

Jeśli na koncie aktywna jest integracja z KSeF, podczas dodawania dodatkowego odbiorcy dostępne jest pole **„Rodzaj podmiotu"**. Pozwala ono precyzyjnie oznaczyć dane na fakturze, dzięki czemu po przesłaniu do KSeF dokument zostanie poprawnie przypisany do właściwego podmiotu trzeciego.

#### Dostępne opcje pola „Rodzaj podmiotu"

- Odbiorca
- Dodatkowy Nabywca
- Dokonujący płatności
- JST - odbiorca
- Członek GV - odbiorca
- Pracownik
- Rola inna

---

### Krok po kroku – dodanie dodatkowego odbiorcy (faktora)

1. Przejdź do **Przychody → Faktury → Nowa faktura** (lub inny typ dokumentu).
2. Pod danymi **Nabywcy** kliknij frazę **„więcej"**.
3. Kliknij przycisk **„Dodaj odbiorcę"** — pojawią się pola do uzupełnienia danych odbiorcy.
4. Jeśli potrzebujesz dodać kilku odbiorców, kliknij ponownie przycisk **„Dodaj odbiorcę"**, który wyświetli się pod danymi poprzedniego odbiorcy.
5. Uzupełnij dane faktora (nazwa, NIP itp.).
6. Wybierz odpowiedni **Rodzaj podmiotu** z listy rozwijanej.
7. Zapisz fakturę.

---

### Powiązane artykuły

- [Wielu odbiorców, wielu wystawców](https://pomoc.fakturownia.pl/166419922-wielu-odbiorcow-i-wystawcow-na-fakturze) — więcej informacji znajdziesz w odpowiednim artykule w bazie wiedzy Fakturowni.