[Fakturownia - Baza wiedzy](https://pomoc.fakturownia.pl/index.md) / [Wygląd faktury](https://pomoc.fakturownia.pl/wyglad-faktury.md)
# [Jak ustawić opisowy termin płatności na fakturze (KSeF FA(3))?](https://pomoc.fakturownia.pl/jak-ustawic-opisowy-termin-platnosci-na-fakturze-ksef-fa-3.md)
Opisowy termin płatności na fakturze pozwala wpisać warunek słowny — np. „14 dni od daty sprzedaży" lub „30 dni od otrzymania faktury" - zamiast konkretnej daty. W Fakturowni ustawiasz go w modalu **„Termin płatności"**, który otwiera się po kliknięciu pola terminu w formularzu faktury. Wpisany warunek trafia na wydruk faktury oraz do struktury KSeF FA(3) jako pole TerminOpis. Funkcja dostępna jest w wersji desktopowej - na urządzeniach mobilnych warunek jest widoczny, ale nie można go tam ustawić ani zmienić.
## Co to jest warunkowy termin płatności i do czego służy?
Warunkowy (opisowy) termin płatności to zapis słowny uzgodnionego terminu, który wskazuje zdarzenie rozpoczynające odliczanie — np. datę sprzedaży, dostawę towaru lub otrzymanie faktury. Odpowiada on polu TerminOpis w strukturze KSeF FA(3), gdzie termin może być podany słownie zamiast konkretną datą.
WSKAZÓWKA! Jeśli wystawiasz wiele faktur z tym samym warunkiem, ustaw go raz jako domyślny termin płatności w ustawieniach konta — każda nowa faktura wystartuje z gotowym opisem.
## Jak ustawić opisowy termin płatności na fakturze
Opisowy termin płatności ustawiasz w modalu, który dostępny jest w formularzu tworzenia faktury.
1. Wejdź do formularza nowej faktury (**zakładka [Przychody > Faktury > Nowa faktura](https://app.fakturownia.pl/goto?after_url=invoices/new?kind=vat)**) lub edytuj wcześniej wystawiony dokument, o ile nie został wysłany do KSeF.
2. Kliknij pole **„Termin płatności"**. 
3. System wyświetli okno **Termin płatności** z kalendarzem i przyciskami szybkiego wyboru - brak, 1 dzień, 3 dni, 7 dni, 14 dni i 30 dni - domyślne przyciski szybkiego wyboru to Brak/1/3/7/14/30 dni. Listę tę można dostosować w słownikach zgodnie z **[instrukcją](https://pomoc.fakturownia.pl/897712-terminy-platnosci-w-dniach)** - jeśli konto zmieniło wartości domyślne, modal pokaże wartości ze słowników. 
3. Zaznacz checkbox **Warunkowy termin płatności**, jeśli chcesz wskazać ilość dni od wybranego zdarzenia - kalendarz ustępuje miejsca polom warunku, a przycisk zapisu zmienia się na **„Dodaj warunek"**. 
4. Wpisz **Ilość** (liczba całkowita od 0 do 999, np. 14).
5. Wybierz **Jednostkę** (dzień / tydzień / miesiąc / „własny wpis…").
6. Wybierz **Zdarzenie początkowe** (od wystawienia faktury, od otrzymania faktury, od wykonania usługi, od dostawy, od daty sprzedaży, własny wpis...").
7. Kliknij **„Dodaj warunek"** - modal zamyka się, a pole terminu pokazuje wyszarzony opis warunku z ikoną **×**, który usuwa warunek. 
8. Uzupełnij pozostałe pola w formularzu faktury i zapisz dokument.
Po zapisaniu faktury warunek trafia na wydruk, a po wysłaniu do KSeF jako TerminOpis.
UWAGA! Automatyczne wyliczenie konkretnej daty terminu działa tylko wtedy, gdy wybierzesz zdarzenie „od daty sprzedaży" i jednostkę dzień, tydzień lub miesiąc. Dla pozostałych zdarzeń faktura zawiera wyłącznie opis słowny — kolumna terminu na liście faktur pozostaje wtedy pusta.
## Jak usunąć warunkowy termin płatności z faktury
Aby zrezygnować z warunku i wrócić do wyboru konkretnej daty lub liczby dni, kliknij ikonę **×** widoczną przy opisie warunku w polu terminu — albo otwórz modal **„Termin płatności"** i odznacz checkbox **„Warunkowy termin płatności"**. Pole przełączy się z powrotem w tryb kalendarza.
## Jak wybrać zwykły termin płatności
Wszystkie terminy - zarówno opisowe, jak i datowe - wybierasz teraz przez okno dialogowe. Aby ustawić termin jako konkretną datę lub liczbę dni:
1. kliknij pole **„Termin płatności"** w formularzu faktury,
2. wybierz jeden z przycisków szybkiego wyboru (**Brak / 1 / 3 / 7 / 14 / 30 dni**) albo kliknij datę w kalendarzu, 
3. kliknij **„Zapisz"** - pole pokazuje wybraną datę z etykietą rodzaju. 
UWAGA! Okno wyboru nie oferuje opcji „Natychmiast", „1 miesiąc" ani „10/15 dzień następnego miesiąca". Jeśli faktura ma już jeden z tych terminów, wartość zostaje zachowana - nie da się jej jednak ponownie wybrać z poziomu okna konfiguracji.
## Jak ustawić domyślny opisowy termin płatności dla wszystkich faktur
Domyślny opisowy termin płatności w ustawieniach konta sprawi, że każda nowa faktura wystawiana ręcznie lub przez API (bez podanego terminu) wystartuje z gotowym opisem warunku. Tę opcję może skonfigurować właściciel, administrator konta lub inny użytkownik, który ma dostęp do ustawień konta:
1. przejdź do zakładki **[Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty](https://app.fakturownia.pl/goto?after_url=account/edit#section_documents)**,
2. przy polu **„Domyślny termin płatności"** kliknij **„+ Dodaj warunek"**, 
3. system wyświetli okno ustawień z opcją **„Dodaj warunek do terminu płatności"** - wypełnij pola **Ilość**, **Jednostka** i **Zdarzenie początkowe**, 
4. kliknij **„Dodaj warunek"** - lista rozwijana terminu zostaje zastąpiona wyszarzonym opisem warunku z ikoną **×**; 
5. zatwierdź zmiany przyciskiem **Zapisz**.
WAŻNE! Faktury cykliczne oparte o własną definicję cyklu nie dziedziczą domyślnego warunku z ustawień konta - korzystają z terminu ustawionego w konfiguracji cyklu. Cykl oparty o istniejącą fakturę z warunkiem skopiuje ten warunek na kolejne dokumenty.
Aby wrócić do zwykłego terminu jako wartości domyślnej, kliknij **×** przy opisie warunku, wybierz wartość z listy i zapisz ustawienia.
## Opisowy termin płatności a KSeF FA(3)
Wpisany warunek trafia do struktury KSeF FA(3) jako pole TerminOpis — dokładnie w tym samym miejscu, w którym dotychczas pojawiała się data terminu płatności. Na wydruku i w podglądzie faktury opis słowny zastępuje datę w polu „Termin płatności". Do wysyłki TerminOpis do KSeF konieczne jest [włączenie i skonfigurowanie integracji KSeF](https://pomoc.fakturownia.pl/202886638-jak-polaczyc-fakturownie-z-ksef-manualne-czy-automatyczne-uwierzytelnienie-ksef) w koncie - tak samo jak dla pozostałych pól FA(3).
Limity znaków wynikające ze schematu XSD FA(3): własna jednostka — maks. 50 znaków, własne zdarzenie — maks. 256 znaków.
## Opisowy termin płatności w API Fakturowni
Pole payment_to_description jest dostępne w API faktur - zarówno do odczytu, jak i zapisu (POST/PUT). Obiekt zawiera pola: count, unit_kind, unit_custom, event_kind, event_custom.
Przy wysyłaniu warunku przez API konieczne jest jednoczesne podanie payment_to_kind: "description" - brak tego pola zakończy się błędem. Dla faktur bez warunku pole payment_to_description zwraca wartość null.
Sposób odczytu zależy od wersji API:
- GET /invoices.json (lista faktur) - pole zwracane jest domyślnie.
- GET /invoices/:id.json w starszej wersji API (bez parametru api_version lub api_version=0) - pole zwracane jest zawsze.
- GET /invoices/:id.json z api_version 1 lub wyższym - pole trzeba zażądać jawnie parametrem additional_fields[invoice]=payment_to_description, inaczej nie pojawi się w odpowiedzi.
Szczegóły i przykłady znajdziesz w [dokumentacji API](https://github.com/fakturownia/API#faktury---warunkowy-termin-p%C5%82atno%C5%9Bci-terminopis).
## Ograniczenia warunkowego terminu płatności
Przed skorzystaniem z funkcji warto znać kilka ograniczeń:
- **Tylko desktop.** Na urządzeniach mobilnych faktura z warunkiem pokazuje pole tylko do odczytu z informacją Aby zmienić warunkowy termin płatności, otwórz fakturę na komputerze.
- **Nota księgowa - formularze tego dokumentu nie obsługuje warunku - ustawiony warunek zostanie skasowany przy zapisie z ich poziomu. Warunek na nocie da się ustawić wyłącznie przez API.
- **Własne opisy jednostki i zdarzenia** nie są tłumaczone - na fakturze dwujęzycznej pojawią się w postaci wpisanej przez użytkownika.
- **Ilość 0** jest dozwolona i oznacza płatność w dniu zdarzenia (np. dla „od daty sprzedaży" termin = data sprzedaży).
---
## Powiązane
- [Faktury opłacone gotówką - statusy, termin płatności i filtrowanie faktur gotówkowych po stronie wydatków](https://pomoc.fakturownia.pl/faktury-oplacone-gotowka-statusy-termin-platnosci-i-filtrowanie-faktur-gotowkowych-po-stronie-wydatkow.md)
- [Pola przekazywane z programu Fakturownia do KSeF zgodnie ze schemą FA 3](https://pomoc.fakturownia.pl/pola-przekazywane-z-programu-fakturownia-do-ksef-zgodnie-ze-schema-fa-3.md)
- [Edycja, usuwanie i anulowanie faktur wysłanych do KSeF](https://pomoc.fakturownia.pl/201064444-edycja-usuwanie-i-anulowanie-faktur-wyslanych-do-ksef.md)
- [KSeF: Uprawnienia użytkowników w Fakturowni – kto może wysyłać dokumenty i jak to ustawić](https://pomoc.fakturownia.pl/159675649-ksef-uprawnienia-uzytkownikow-w-fakturowni-kto-moze-wysylac-dokumenty-i-jak-to-ustawic.md)
- [Domyślny termin płatności](https://pomoc.fakturownia.pl/144578279-domyslny-termin-platnosci.md)
- [Domyślny rabat i termin płatności dla danego Klienta](https://pomoc.fakturownia.pl/140651-domyslny-rabat-i-termin-platnosci-dla-danego-klienta.md)