[Fakturownia - Baza wiedzy](https://pomoc.fakturownia.pl.md) / [Pytania i odpowiedzi](https://pomoc.fakturownia.pl/pytania-i-odpowiedzi.md)

# [Jak wystawić fakturę korygującą do faktury wystawionej w innym programie?](https://pomoc.fakturownia.pl/jak-wystawic-fakture-korygujaca-do-faktury-wystawionej-w-innym-programie.md)

## Jak wystawić fakturę korygującą do faktury wystawionej w innym programie?

### Problem

Faktura pierwotna została wystawiona w innym programie do fakturowania. Czy można do niej wystawić fakturę korygującą w Fakturowni i wysłać ją do KSeF?

---

### Rozwiązanie

System Fakturowni umożliwia wystawienie korekty **wyłącznie do dokumentu, który już znajduje się w systemie**. Jeśli faktura pierwotna pochodzi z innego programu, należy najpierw wprowadzić ją ręcznie do Fakturowni.

---

### Kroki postępowania

#### 1. Wprowadź fakturę pierwotną ręcznie do systemu

Dodaj dokument ręcznie, wpisując **te same dane**, które widnieją na oryginalnej fakturze (m.in. numer faktury, dane kontrahenta, wartości).

> ⚠️ **Ważne:** Przed zapisaniem sprawdź, czy masz włączoną opcję **automatycznej wysyłki dokumentów do KSeF**. Jeśli tak — rozważ jej chwilowe wyłączenie, aby ręcznie wprowadzony dokument nie został automatycznie przesłany do KSeF jako nowy dokument.

#### 2. Uzupełnij numer KSeF (jeśli faktura pierwotna była już wysłana do KSeF)

Jeśli oryginalna faktura została wcześniej przesłana do KSeF z innego programu, przypisz jej numer KSeF w Fakturowni:

1. Otwórz podgląd wprowadzonego dokumentu.
2. Wybierz **Więcej opcji**.
3. Kliknij **Dodaj numer KSeF** i wpisz odpowiedni numer.

#### 3. Zdecyduj o wysyłce do KSeF (jeśli faktura pierwotna NIE była wysłana do KSeF)

Jeśli oryginalna faktura nie trafiła do KSeF, po wprowadzeniu jej do systemu możesz samodzielnie zdecydować, czy wysłać ten dokument do KSeF, czy nie.

#### 4. Wystaw fakturę korygującą

Gdy faktura pierwotna znajduje się już w systemie (z uzupełnionym numerem KSeF lub bez), system będzie posiadał wszystkie dane niezbędne do **prawidłowego wystawienia korekty** oraz jej ewentualnego przesłania do KSeF.

---

### Podsumowanie

| Sytuacja | Co zrobić |
|---|---|
| Faktura pierwotna **była** wysłana do KSeF | Wprowadź ją ręcznie + dodaj numer KSeF |
| Faktura pierwotna **nie była** wysłana do KSeF | Wprowadź ją ręcznie (zdecyduj, czy wysyłać do KSeF) |

Po wykonaniu powyższych kroków wystawienie faktury korygującej i jej wysyłka do KSeF będą możliwe standardową ścieżką w systemie.

---

### Przydatne instrukcje:

[Jak utworzyć korektę do faktury](https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury)
[Jak ręcznie dodać numer KSeF do faktury w Fakturowni?](https://pomoc.fakturownia.pl/156558251-czym-jest-numer-ksef-i-gdzie-zobaczysz-go-na-fakturze-w-fakturowni#:~:text=jak%20nada%C5%82%20KSeF.-,Jak%20r%C4%99cznie%20doda%C4%87%20numer%20KSeF%20do%20faktury%20w%20Fakturowni%3F,-W%20momencie%20zaimportowania)
[Ręczna wysyłka faktur do KSeF](https://pomoc.fakturownia.pl/199488736-jak-wysylac-faktury-z-fakturowni-do-ksef#r%C4%99czna)