[Fakturownia - Baza wiedzy](https://pomoc.fakturownia.pl/index.md) / [Pytania i odpowiedzi](https://pomoc.fakturownia.pl/pytania-i-odpowiedzi.md)

# [Kojarzenie produktów po kodzie produktu dla z faktur KSeF - jak działa i dlaczego może nie działać?](https://pomoc.fakturownia.pl/kojarzenie-produktow-po-kodzie-produktu-dla-z-faktur-ksef-jak-dziala-i-dlacego-moze-nie-dzialac.md)

## Kojarzenie produktów z faktur KSeF - jak działa i dlaczego może nie działać

Faktury zakupowe pobierane z KSeF mogą automatycznie tworzyć dokumenty PZ i aktualizować stany magazynowe - ale tylko wtedy, gdy system poprawnie skojarzy pozycje z faktury z produktami w bazie. Jeśli to kojarzenie nie zadziała, to w zależności od ustawień konta towary wiszą jako tekst bez powiązania z kartoteką i stan magazynowy się nie zmienia lub tworzony jest nowy produkt w bazie.

## Jak działa kojarzenie produktów przy włączonej opcji [kojarzenia produktów](https://pomoc.fakturownia.pl/36006764-kojarzenie-produktow-po-kodzie-produktu-sku-integracje-allegro-sklepy-online)?

System kojarzy produkty z faktury z bazą w następującej kolejności:

1. Najpierw po polu **Kod produktu** w karcie produktu
2. Potem po **nazwie produktu**

Jeśli żaden z warunków nie jest spełniony, połączenie nie następuje i domyślnie tworzy się nowa kartoteka produktu.

Kojarzenie po kodzie EAN nie jest obsługiwane - nawet jeśli kod EAN na fakturze zgadza się z tym wpisanym w karcie produktu w polu Kod EAN, system tego nie uwzględni przy łączeniu.

## Najczęstsze przyczyny braku kojarzenia

- W karcie produktu pole **Kod produktu** jest puste - system nie ma czego porównać
- Dostawca podaje w polu "kod produktu" swój wewnętrzny kod (np. YT-8165), a w karcie produktu wpisany jest kod EAN (np. 5906083981654) - wartości się nie zgadzają
- Dostawca ma inną nazwę towaru niż ta w bazie i brak kodu produktu po obu stronach
- Faktura z KSeF zawiera kod GTIN/EAN w osobnym polu, a nie w polu kodu produktu - system widzi tylko to, co trafia do pola "kod produktu" z pliku XML
- Kod produktu nie jest unikalny (powtarza się dla więcej niż jednego produktu w bazie)

## Jak ustawić kojarzenie poprawnie?

Dla każdego produktu, który ma być kojarzony automatycznie, należy:

1. Wejść w kartę produktu (Produkty > lista produktów > edytuj)
2. W polu **Kod produktu** wpisać dokładnie tę wartość, która pojawia się w polu "kod produktu" na fakturze od danego dostawcy
3. Zapisać kartę

Jeśli różni dostawcy podają różne kody dla tego samego towaru - trzeba wybrać jeden, który jest konsekwentnie używany. Można też wpisać kod EAN w polu Kod produktu, jeśli dostawca zawsze podaje EAN jako kod produktu na fakturze (nie w osobnym polu GTIN).

Niestety, nie ma możliwości dodania kilku alternatywnych kodów do jednej karty produktu.

## Co zrobić z dokumentem PZ, który nie skojarzył produktów

Jeśli dokument PZ już powstał, ale pozycje nie są powiązane z kartoteką:

1. Przejdź do Magazyn > Dokumenty magazynowe
2. Znajdź dokument PZ i kliknij jego numer, żeby wejść w podgląd
3. Z menu podręcznego wybierz **Edytuj**
4. W sekcji Pozycje zmień nazwę produktu na tę z Twojej bazy, uzupełnij cenę i ilość zgodną z fakturą
5. Kliknij **Zapisz**

Po zapisaniu stan magazynowy zostanie zaktualizowany.

## Zduplikowane karty produktów - jak to naprawić

Jeśli system przez jakiś czas tworzył nowe karty produktów zamiast łączyć z istniejącymi, możesz mieć podwójne kartoteki. Przy aktywnym magazynie **funkcja scalania produktów jest niedostępna** - jej użycie mogłoby doprowadzić do nieścisłości w dokumentach magazynowych.

Bezpieczne wyjście z tej sytuacji:

1. Wystaw dokument [**RW**](https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-rozchod-wewnetrzny-rw-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument) na zduplikowany produkt (ten z błędną nazwą/kodem) - zdejmie on cały zgromadzony stan
2. Wystaw dokument [**PW**](https://pomoc.fakturownia.pl/2760186-przyjecie-wewnetrzne-pw-jak-wystawic-taki-dokument-magazynowy) na właściwy produkt - doda ten sam stan do właściwej karty
3. Zduplikowany produkt ustaw jako nieaktywny: wejdź w edycję karty produktu > Zobacz więcej opcji > zaznacz **Nieaktywny** > Zapisz

Dzięki temu stany będą spójne i wytłumaczalne w dokumentacji.

## Ustawienie tworzenia nowych produktów z faktur KSeF

W Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty znajduje się opcja [**Produkty na fakturach zakupowych**](https://pomoc.fakturownia.pl/2161859-automatyczne-dodawanie-produktow-z-faktur-zakupowych). Jeśli jest ustawiona na "nie dodawaj automatycznie", system nie tworzy nowych kart gdy nie znajdzie dopasowania - towar pozostaje jako tekst bez powiązania z bazą. Jeśli chcesz, żeby nieskojarzone produkty były automatycznie dodawane do bazy, zmień to ustawienie - ale wcześniej upewnij się, że kody produktów w kartotece są uzupełnione poprawnie, żeby nie tworzyć kolejnych duplikatów.

## Jak wyłączyć dodawanie produktów z faktur kosztowych?

Pełna instrukcja znajduje się w artykule: [Jak wyłączyć dodawanie produktów do bazy dla faktur pobranych z KSeF?](https://pomoc.fakturownia.pl/jak-wylaczyc-dodawanie-produktow-do-bazy-dla-faktur-pobranych-z-ksef)