[Fakturownia - Baza wiedzy](https://pomoc.fakturownia.pl.md) / [Pytania i odpowiedzi](https://pomoc.fakturownia.pl/pytania-i-odpowiedzi.md)

# [Korekta Miesięcznego Raportu Fiskalnego (MRF) - brak możliwości utworzenia korekty](https://pomoc.fakturownia.pl/korekta-miesiecznego-raportu-fiskalnego-brak-możliwości-utworzenia-korekty.md)

## FAQ: Korekta Miesięcznego Raportu Fiskalnego (MRF) — brak możliwości utworzenia korekty

### Problem

Podczas próby wykonania korekty Miesięcznego Raportu Fiskalnego (MRF) wykonanie takiej operacji nie jest możliwe (brak opcji wystawienia korekty). W jaki sposób zmniejszyć w programie sprzedaż w danym miesiącu z powodu zwrotów towarów ze sprzedaży paragonowej?

---

### Przyczyna

Po analizie zagadnienia i konsultacji z ekspertem finansowym zdecydowano o **wyłączeniu możliwości wystawiania korekt dla Miesięcznego Raportu Fiskalnego**.

Wynika to z charakteru tego dokumentu:

- Raport miesięczny jest **zestawieniem raportów dobowych** z danego miesiąca.
- Raport kasowy miesięczny ma charakter **wyłącznie odczytujący**, a nie zerujący.
- Można go wydrukować ponownie, jednak **dane w nim zawarte odzwierciedlają to, co zostało zapisane w pamięci fiskalnej** i nie podlegają edycji.

---

### Jak pomniejszyć sprzedaż w danym miesiącu z powodu zwrotów towarów (JPK, KPiR)?

Jeśli w danym miesiącu wystąpiły zwroty towarów zaewidencjonowanych na paragonie fiskalnym, należy postępować według poniższych kroków.

> ⚠️ **Uwaga:** Jest to kwestia księgowo-podatkowa. W razie wątpliwości zawsze warto skonsultować się z biurem rachunkowym lub doradcą podatkowym.

#### Krok 1 — Prowadź ewidencję zwrotów i reklamacji

Należy prowadzić **osobny rejestr zwrotów** (papierowy lub elektroniczny), w którym odnotowuje się dla każdego zwrotu:

- datę zwrotu,
- nazwę towaru,
- wartość brutto i kwotę VAT,
- numer paragonu,
- podpis klienta.

Do ewidencji dołącza się **oryginał zwróconego paragonu**.

#### Krok 2 — Wprowadź dokument pomniejszający sprzedaż w Fakturowni

Na koniec miesiąca sumę zwrotów z ewidencji wprowadza się do Fakturowni jako **Dowód wewnętrzny**:

1. Przejdź do sekcji **Wydatki / Dowody wewnętrzne**.
2. Dodaj nowy wpis **ze znakiem minus** (wartość ujemna).
3. Ustaw datę na **ostatni dzień miesiąca**.
4. W polu opisu wpisz np. `Ewidencja zwrotów 04/2026`.
5. Zaznacz opcję **„Brak kontrahenta"**.

Taki wpis automatycznie **pomniejszy KPiR** i zostanie uwzględniony w **JPK**.

---

### Potrzebujesz dalszej pomocy?

Kwestie dotyczące szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji zwrotów oraz ich wpływu na konkretne pola deklaracji VAT wykraczają poza zakres wsparcia technicznego Fakturowni. W tym zakresie rekomendujemy kontakt z **księgowym lub doradcą podatkowym**.

---

### Zobacz także:
[Czy mogę wystawić korektę do paragonu?](https://pomoc.fakturownia.pl/czy-moge-wystawic-korekte-do-paragonu)