[Fakturownia - Baza wiedzy](https://pomoc.fakturownia.pl/index.md) / [Pytania i odpowiedzi](https://pomoc.fakturownia.pl/pytania-i-odpowiedzi.md)

# [Korekta nie wysyła się do KSeF - błąd na fakturze bazowej](https://pomoc.fakturownia.pl/korekta-nie-wysyla-sie-do-ksef-blad-na-fakturze-bazowej.md)

## Korekta nie wysyła się do KSeF - błąd na fakturze bazowej

Jeśli przy próbie wysłania korekty do KSeF pojawia się błąd ("Popraw dane na fakturze bazowej przed wystawieniem korekty"), a sama korekta wygląda poprawnie, przyczyna często leży nie w korekcie, lecz w fakturze bazowej, do której korekta się odnosi. Faktura bazowa mogła zostać wystawiona zanim konto zostało zintegrowane z KSeF, albo zawiera dane niezgodne z wymaganiami KSeF.

Najczęstsze przyczyny błędów:

- nieprawidłowy format numeru NIP nabywcy (np. z przedrostkiem "PL" zamiast samych cyfr)
- brak oznaczenia rodzaju sprzedaży przy stawce NP (nie podlega) na fakturze bazowej
- nieprawidłowo wybrany kraj sprzedawcy lub nabywcy (wybrany jako tekst zamiast z listy)

## Jak naprawić problem

Schemat postępowania jest taki sam niezależnie od przyczyny błędu.

1. **Zrób kopię korekty**, zanim cokolwiek usuniesz. Pobierz ją do PDF lub wydrukuj. Potrzebujesz zachować wszystkie dane: numer dokumentu, daty, kwoty, pozycje.

2. **Usuń korektę.** Dopóki do faktury bazowej istnieje choćby jedna korekta, faktura bazowa jest zablokowana do edycji. Usunięcie korekty odblokowuje edycję.

3. **Wejdź w fakturę bazową i ją edytuj.** Zmień tylko to pole, które powoduje błąd:
- przy błędzie NIP: zmień oznaczenie z "VAT UE" na "NIP" i usuń przedrostek PL z numeru
- przy błędzie stawki NP: zaznacz rodzaj sprzedaży "nie podlega" - pole znajdziesz pod pozycjami na fakturze
- przy błędzie kodu sprzedawcy/nabywcy: ponownie wybierz kraj z listy (np. "Polska" jako pierwsza pozycja na liście)

4. **Zapisz fakturę bazową.**

5. **Wystaw korektę od nowa**, przepisując dokładnie dane z kopii wykonanej w kroku 1 - numer, daty, kwoty, pozycje. Po zapisaniu korekta powinna bez problemu trafić do KSeF.

## Alternatywa

Jeśli nie chcesz usuwać istniejącej korekty lub masz trudności z edycją dokumentów, możesz wystawić korektę bezpośrednio w KSeF przez Aplikację Podatnika, a następnie [zaimportować ją do Fakturowni](https://pomoc.fakturownia.pl/119943167-eksport-faktury-do-ksef-xml-fa-3-w-fakturowni-i-import-do-aplikacji-podatnika-2-0). Wybór metody należy do Ciebie.