[Fakturownia - Baza wiedzy](https://pomoc.fakturownia.pl.md) / [Pytania i odpowiedzi](https://pomoc.fakturownia.pl/pytania-i-odpowiedzi.md)

# [Niewłaściwy numer w polu „Poprawny numer korygowanego dokumentu" - korekta faktury](https://pomoc.fakturownia.pl/niewlasciwy-numer-w-polu-poprawny-numer-korygowanego-dokumentu-korekta-faktury.md)

## Korekta faktury korygującej – błędny numer w polu „Poprawny numer korygowanego dokumentu"

### Opis problemu

Klient wystawił fakturę korygującą (np. K1) do faktury pierwotnej (np. 6/2026), w której w polu **„Poprawny numer korygowanego dokumentu"** omyłkowo wpisał błędny numer faktury (np. 7/2026 zamiast 6/2026).

W efekcie:
- Przy próbie wystawienia kolejnej korekty (K2) system automatycznie zaczytuje zmienioną numerację (7/2026), ponieważ korekta K1 nadpisała numer dokumentu.
- Faktura o numerze 7/2026 nie istnieje w systemie — co może powodować rozbieżności numeracji faktur i problemy przy rozliczeniach z urzędem skarbowym.

### Przyczyna działania systemu

Pole **„Poprawny numer korygowanego dokumentu"** jest polem informacyjnym, służącym do wskazania właściwego numeru faktury, jeśli na oryginale widniał błędny. Jeśli korekta z błędnym numerem trafiła już do KSeF i otrzymała numer KSeF, system traktuje ją jako obowiązujący dokument i przy wystawianiu kolejnej korekty podpowiada ten numer jako „ostatni znany stan" dokumentu.

### Rozwiązanie

Aby naprawić sytuację, należy wystawić kolejną korektę (K2), postępując według poniższych kroków:

1. **Wystawić nową korektę wychodząc od oryginalnej faktury pierwotnej** (np. 6/2026) — nie od poprzedniej korekty K1.

2. **W polu „Poprawny numer korygowanego dokumentu" ręcznie wpisać prawidłowy numer** faktury (np. 6/2026), nadpisując błędnie podpowiadany numer (np. 07/2026).

3. **W polu „Przyczyna korekty" wpisać odpowiedni opis**, np.:
   > *Korekta błędnie podanego numeru dokumentu w poprzedniej korekcie — prawidłowy numer faktury: 6/2026.*

4. **Zapisać dokument w systemie**, ale **nie wysyłać go jeszcze do KSeF**.

5. **Skonsultować poprawność wystawionej korekty z księgowością** przed wysyłką do KSeF.

6. Po akceptacji przez księgowość — **wysłać korektę do KSeF**.

### Ważne informacje

- Przy prawidłowo wystawionym dokumencie — z właściwym numerem i opisową przyczyną korekty — ciąg dokumentów w KSeF będzie czytelny i możliwy do wyjaśnienia przed urzędem skarbowym.
- Księgowość może odnotować ewentualną lukę w numeracji dokumentów i odpowiednio ją uzasadnić.
- W przypadku wątpliwości co do poprawności wystawionych dokumentów, wymagana jest **konsultacja z księgowością** — wsparcie techniczne Fakturowni może wskazać działanie systemu, natomiast nie udziela porad księgowych ani podatkowych.

### Powiązane ustawienia

Ustawienia numeracji dokumentów dostępne są w:
- **Ustawienia → Ustawienia konta → Numerowanie**
- W przypadku działów: **Ustawienia → Dane firmy → Edycja działu → Osobne ustawienia numeracji dokumentów**