[Fakturownia - Baza wiedzy](https://pomoc.fakturownia.pl/index.md) / [Pytania i odpowiedzi](https://pomoc.fakturownia.pl/pytania-i-odpowiedzi.md)

# [Oznaczenie FP (faktura do paragonu) dodane automatycznie - co to znaczy i jak tego uniknąć?](https://pomoc.fakturownia.pl/oznacenie-fp-faktura-do-paragonu-dodane-automatycznie-co-to-znacy-i-jak-tego-uniknac.md)

## Oznaczenie FP (faktura do paragonu) dodane automatycznie - co to znaczy i jak tego uniknąć

### Dlaczego oznaczenie FP pojawiło się na fakturze?

W Fakturowni działa opcja kopiowania danych z ostatnio wystawionej faktury. Gdy jest włączona, system przy tworzeniu nowego dokumentu przenosi ustawienia z poprzedniej faktury wystawionej przez danego użytkownika - w tym również oznaczenie "Faktura do paragonu" (FP). Nie jest to błąd, ale może prowadzić do sytuacji, w której oznaczenie pojawia się na fakturach, gdzie nie było to zamierzone.

Znacznik możesz sprawdzić na liście dokumentów - po najechaniu kursorem na ikonę obok numeru faktury pojawi się informacja: *Faktura do paragonu, który nie został zarejestrowany w systemie*.

### Dlaczego taka faktura przeszła przez KSeF?

Oznaczenie FP jest polem informacyjnym - KSeF nie weryfikuje, czy paragon faktycznie istnieje w systemie fakturowania. Wynika to z przepisów: faktury do paragonów mogą dotyczyć paragonów zafiskalizowanych na zewnętrznych kasach fiskalnych, które nie są zintegrowane z Fakturownią. Dokument jest formalnie zgodny ze schematem FA(3) i KSeF przyjmuje go bez błędu.

### Czy można usunąć oznaczenie FP z faktury wysłanej do KSeF?

Nie. Po nadaniu numeru KSeF treść faktury jest trwale zapisana i nie podlega żadnej edycji - ani w Fakturowni, ani w żadnym innym systemie. To ograniczenie samego KSeF, które dotyczy wszystkich podatników i wszystkich programów do fakturowania.

Jedyną przewidzianą prawnie drogą jest wystawienie faktury korygującej zerującej błędny dokument, a następnie wystawienie nowej faktury bez oznaczenia FP.

### Jak zapobiec podobnej sytuacji w przyszłości?

Wyłącz kopiowanie danych z poprzedniej faktury lub ustaw domyślne wartości na poziomie konta:

1. Przejdź do **Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty**.
2. W sekcji **Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury** znajdź opcję kopiowania danych z ostatniej faktury.
3. Wybierz opcję **brak (pobieraj z ustawień konta)**.
4. Zapisz zmiany.

Po tej zmianie oznaczenie FP nie będzie już automatycznie przenoszone na kolejne dokumenty.