Numerowanie faktur po stronie wydatków

Użytkownicy Fakturowni korzystając z wprowadzania faktur po stronie wydatków, często mają pytanie o numerowanie tych dokumentów. 

Pytania dotyczą na przykład automatycznego numerowania wydatków. 

Automatyczne numerowanie dokumentów w systemie jest możliwe dla kilku rodzajów dokumentów. Tymi dokumentami są KW, Nota korygująca oraz faktura RR. W przypadku pozostałych typów dokumentów numerowanie jest niemożliwe, gdyż otrzymując fakturę kosztową od kontrahenta ma już ona nadany numer faktury, który powinniśmy odtworzyć dodając fakturę do wydatków w systemie. 

Co jednak w przypadku, gdy faktury kosztowe wprowadzane przez nas od różnych kontrahentów posiadają ten sam numer dokumentu ( nasi Kontrahenci używają identycznego zapisu numeracji) ? 

Takie faktury można wprowadzić do systemu. 


Przy zapisie następnej faktury od innego kontrahenta, program wyświetla chwilowy komunikat o tej samej numeracji. 





Co się dzieje w przypadki ewidentnej pomyłki, gdy numer wprowadzanej faktury jest ten sam i kontrahent jest ten sam? 

Program dopuści zapis takiego dokumentu. 


Jednak po wejściu w podgląd każdej z nich, tak samo jak i przy zapisie zdublowanej faktury będzie wyświetlał się komunikat ostrzegawczy.