Sprzedaż zagraniczna

Utworzono: 2018-02-09
Ostatnia aktualizacja: 2018-12-05
Liczba odwiedzin posta: 1714

W zależności od tego, czy nasza sprzedaż zagraniczna dotyczy produktów, czy usług, a także tego, czy odbiorca końcowy rezyduje w Unii Europejskiej, czy poza jej granicami, podstawa opodatkowania poszczególnych transakcji w deklaracji VAT-7 będzie pojawiała się w różnych polach.
 

Fakturownia umożliwia Użytkownikowi dostosowanie informacji o sprzedaży w taki sposób, aby deklaracje składane do Urzędu Skarbowego zawierały podstawę opodatkowania w odpowiadających konkretnej transakcji wierszach deklaracji.


 

Sprzedaży zagranicznej odpowiadają następujące wiersze (deklaracja VAT-7):

2. Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju
2a. w tym świadczenie usług, o których mowa w art.100 ust.1 pkt 4 ustawy
7. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
8. Eksport towarów
 

 

Wiersze 2, 2a


W celu udokumentowania zagranicznej sprzedaży usług, należy wybrać dokument Sprzedaż Zagraniczna Usług oraz dodatkowo wskazać na dokumencie typ transakcji.
 

  


Typ transakcji wskazany poprzez zaznaczenie odpowiadającego checkboxu przypisze dane transakcji do wybranego wiersza deklaracji VAT-7: 2 (pole 11)  oraz 2a (pole 12). 


Wiersz 7. deklaracji VAT-7


W celu wprowadzenia dokumentu dla Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów (WDT), należy wybrać dokument WDT.
Dane finansowe wprowadzone przy wykorzystaniu tego dokumentu zostaną umieszczone w wierszu 7. deklaracji VAT-7.
 



 

Wiersz 8. deklaracji VAT-7

 

Eksport towarów poza obszar Unii Europejskiej należy wprowadzić do systemu dokumentem Eksport Towarów.



Dane o transakcjach wprowadzonych tym dokumentem zostaną ujęte w wierszu 8. deklaracji VAT-7.



Wskazanie opisanych kategorii dla rozliczenia podatku należnego jest również znaczące dla poprawnego generowania pliku JPK_VAT.



Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Miłosz
Witam,

Gdzie znajduje się ten checkbox od rodzaju wykonywanej sprzedaży - "VAT-7: 2 (pole 11) oraz 2a (pole 12). " ?

2018-09-17 18:11

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
w systemie na formularzu deklaracji VAT nie oznaczamy poszczególnych okienek.
System robi to automatycznie w momencie gdy generujemy fakturę sprzedażową, wstawiamy stawkę podatku np i mamy do wyboru oznaczenie
"Proszę określić rodzaj dokonywanej sprzedaży".
Należy wtedy zaznaczyć okno "Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju".
Tak stworzona faktura zostanie odpowiednio ujęta w rubryki raportu VAT-7.
Pozdrawiam,
Piotr

2018-09-19 07:58

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Sławek
Witam,

gdy wystawiam fakturę "Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług", np. klikając "faktura" oraz wybierając stawkę VAT jako "NP", a następnie zaznaczając kolejno okienka "Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju" i "w tym świadczenie usług, o których mowa ...", po wyborze waluty, dodatkowego języka i wpisaniu innych danych generuje się faktura bez dopisku "Odwrotne obciążenie" / "Reverse charge".

Tymczasem księgowość prosi o to, aby taki dopisek na fakturze się pojawił w przypadku świadczenia usług.

PYTANIE:

1) Gdzie mogę zaznaczyć taką opcję? Czy może muszę dopisać w "uwagach" do faktury?
2) Czy wystawienie faktury poprzez opcję "Faktura" po wybraniu odpowiednich funkcji (tak jak opisano wyżej" jest tożsame z wystawieniem faktury poprzez opcję "Sprzedaż zagraniczna usług"? Czy jest to tylko ułatwienie z odpowiednim zestawem opcji już zaznaczonych (jako "preset")?

Pozdrawiam,

2018-12-05 12:23

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
dla sprzedaży z tytułu 'Odwrotnego obciążenia" przewidzieliśmy inny dokument w systemie.
Instrukcja jak go aktywować w systemie i stworzyć znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-.
Konfiguracja naszego formularz dokumentów po przeanalizowaniu wszystkich aspektów prawnych nie zawiera stawki VAT, a tym samym oznaczenia literowego "NP".
Funkcjonalność "Sprzedaż zagraniczna" nie jest to oddzielny formularz dokumentu . Jest to dodatkowa funkcjonalność do faktury VAT, która przy wyborze stawki VAT nieliczbowej NP pozwala na wybranie kryteriów ustawienia takiej stawki z tytułu sprzedaży zagranicznej.
Faktury VAT z funkcjonalnością "Sprzedaż zagraniczna" i formularz faktury "odwrotne obciążenie" nie są tożsamymi dokumentami. Są różne interpretacje tych faktur w raportach księgowych. Dlatego wypisanie
Faktury VAT z funkcjonalnością "Sprzedaż zagraniczna" dodając w uwagach wpis "odwrotne obciążenie" nie wpłynie na traktowanie takiego dokumentu przez system jako faktury z odwrotnym obciążeniem.

Pozdrawiam,
Piotr

2018-12-05 14:43

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz