Jak wprowadzić do systemu fakturę w ramach importu towarów spoza UE według procedury uproszczonej.

Witam. Nie znalazłem informacji; jeżeli chińczyk wystawia nam fakturę na towar faktura przychodzi wklepujemy ją + pozycje przechodzą na stan magazynowy. Co robimy z vatem, jeżeli nie jest to procedura uproszczona? urząd odprawiający towar nalicza mi vat 23%, 6,5% cła, + kolejne faktury za magazynowanie, dostawa pod wskazany adres, koszt prowizji, koszt odprawy celnej itp. Jak mogę to prawidłowo zaksięgować?

Pytam wyłącznie pod kątem dodania produktu na magazyn w programie, jak to księgowość rozlicza, to już nie mój problem... Inaczej zapytam od strony programu jak mam wprowadzić towar na magazyn, żebym miał jego poprawną wartość? Z wiedzy którą posiadam asortyment na magazyn wprowadzimy wyłącznie na podstawie faktury zakupu. W fakturowni zaznaczam włącz obsługę magazynu, następnie dodawaj automatycznie dokumenty PZ/ WZ do faktur wydatkowych, rozchodowych, po skonfigurowaniu działa; Teraz chcę wprowadzić z faktury zakupowej od chińczyka produkt do fakturowni na magazyn, żebym mógł go zdjąć podczas sprzedaży z magazynu. Dostaję fakturę od chińczyka Commercial Invoice NBP8555361 no mam dokument z pięcioma pozycjami, wprowadzam go w walucie USD np 995USD. Nie wpatrywałem się jeszcze jak program to przelicza, natomiast do tego towaru mam kilka faktur które powinienem wprowadzić, chociażby koszt dostawy, koszty odprawy celnej, vatu i cła żeby cena zakupu towaru z 995USD podniosła się do kwoty jaką finalnie zapłaciłem. Oczekuję od Państwa pomocy, bo chciałbym mieć wszystkie dokuemnty korygujące wprowadzone w fakturowni, aby towaru importowanego nie sprzedać poniżej ceny zakupu.

Nie wiem, czy teraz dobrze wytłumaczyłem o co mi chodzi. Czy jest możliwość skorygowania fakturą produktów na magazynie w programie i podwyższenie jej wartości?

Podobna sytuacja, kupuję drewno na produkcję krzeseł za 30zł a osobna firma mi je dostarcza za 50zł. Na zakup drewna mam dwie faktury. Zgodnie z ceną dokumentu PZ jak wprowadzę drewno na magazyn, mam 30zł za element, a potrzebuję mieć wartość z dostawą 80zł, tyle ile zapłaciłem.
Jest problem, bo jeżeli na dokumencie faktura zakupu drewna wpiszę ręcznie 80zł to kwota faktury z zakupu drewna nie będzie się zgadzać z wartością wprowadzoną na magazyn. Ręcznie takie przeliczenia można robić przy prostych operacjach. Dostaję np fakturę po miesiącu od firmy DHL, w związku ze zmianą taryfy celnej, przesyłamy korektę do faktury i prosimy o dopłatę np 30zł, ja tylko chcę, aby wartość zakupowa produktów zgadzała się z wartością na magazynie programu dla siebie. Księgowość korzysta z ich systemu i skanuje wszystkie faktury oni to rozliczają zgodnie z prawem, a ja potrzebuję mieć zgadzający się magazyn.

A nie powinienem dodatkowych faktur związanych z zamówieniem wprowadzić do programu jako wydatki? I cenę produktu zostawić bez zmian? I pytanie, jeżeli nie rozliczam się na metodzie uproszczonej jak poprawnie w programie wprowadzić VAT i wartość CŁA do konkretnego zamówienia?
Musi być jakaś możliwość, chodzi o to, żeby plik JPK potem się zgadzał i wykazał mi odpowiedni podatek.

Proszę uprzejmie o wyjaśnienie sprawy. Zbliża się kolejny rok rozliczeniowy i bardzo chciałbym się przesiąść do fakturowni.

Powiedzcie mi tylko jak to poprawnie wprowadzić do programu bo jest mi to naprawdę potrzebne, albo poproszę o kontakt do kogoś zajmującego się wdrażaniem fakturowni w firmach, zapłacę i niech mi ktoś to ogarnie.