Zmiana koloru nagłówka tabeli w wydruku - CSS i !important

Reguła CSS z !important pozwala wymusić kolor nagłówka tabeli pozycji na wydruku dokumentu - niezależnie od koloru ustawionego w kreatorze szablonu. Rozwiązanie przydaje się, gdy wybrany kolor nie pojawia się na wydruku pomimo zapisanych ustawień. Po wklejeniu kodu zmiana jest widoczna natychmiast w podglądzie każdego dokumentu - bez ponownego generowania wcześniej wystawionych faktur. UWAGA! Kod CSS wklejony w polu Konfiguracja wydruku przez CSS działa dla wszystkich szablonów i wszystkich...

Błędna stawka VAT 23.0 przy imporcie danych z pliku XLS

Błąd stawki VAT w postaci "23.0" pojawia się podczas importu pliku XLS w Fakturowni, gdy Excel zapisuje wartości stawek jako liczby dziesiętne. System nie rozpoznaje wtedy "23.0" jako prawidłowej stawki VAT i może odrzucić lub błędnie przypisać pozycje z faktury. Poniżej znajdziesz instrukcję, jak przygotować plik przed importem, żeby stawki zostały wczytane poprawnie. Dlaczego stawka VAT importuje się jako 23.0? Excel domyślnie formatuje komórki liczbowe - wartość "23" zapisuje jako "23.0"...

Jak ustalić dochód z działalności na podstawie wpisów do PKPiR?

Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych, opodatkowany wg skali lub liniowo, prowadzi Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów (dalej PKPiR). Na podstawie dokonanych w księdze zapisów ustala się dochód przedsiębiorstwa za dany okres, stanowiący bazę do ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Jak ustalić dochód z działalności na podstawie wpisów do PKPiR?Sposób obliczania dochodu został szczegółowo opisany w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie...

Split payment (MPP). Co zrobić z importem płatności, dokonanej Metodą Podzielonej Płatności?

Co zrobić z zaimportowaną na konto płatnością, która została przez klienta opłacona metodą Split Payment (Metoda Podzielonej Płatności).Poniższy przykład opisuje jak system Fakturownia.pl zaczytuje taką płatność.Klient płaci za fakturę VAT kwotę 123,00 zł brutto i kwota ta trafia na konto bankowe jako płatność Split Payment (MPP).Na koncie bankowym klienta znajdują się dwa "subkonta": subkonto główne; subkonto techniczne. 100,00 zł netto trafia na subkonto główne. 23,00 zł VAT trafia na...

Dublowanie Klientów jako osoba fizyczna i firma (integracja Shopify-Baselinker-Fakturownia)

Błąd wynika z jednoczesnego wysyłania przez Baselinker danych do nowo powstałej faktury z takim samymi wartościami nabywcy i odbiorcy.Gdy na fakturze podajemy Nabywcę jako osobę fizyczną, a do tego podajemy tę samą osobę jako odbiorcę, system najpierw utworzy głównego klienta (Nabywcę) jako osobę fizyczną zgodnie z oczekiwaniami.Następnie będzie próbował użyć tych samych danych aby utworzyć Odbiorcę w systemie. Ponieważ jednak taki Klient już istnieje, zostanie utworzony zdublowany Klient o...

Spis z natury w PKPiR - czyli jak wartość spisu z natury wpływa na wynik twojej firmy?

Jedną z podstawowych zasad rachunkowości jest zasada współmierności. Mówi ona o tym, że koszty poniesione w celu uzyskania określonych przychodów ujmowane są w księgach rachunkowych w tym samym okresie, co osiągnięte przychody.Przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności dokonuje zakupów towarów handlowych lub materiałów przez cały rok podatkowy. Nie zawsze jednak wszystko co zakupił uda się zużyć do końca roku. Często celowo przedsiębiorca zakupi więcej, reagując w ten sposób na...

Unable to get mx info - błąd przy wysyłce dokumentu

W Fakturowni możesz wysłać fakturę lub inny dokument e-mailem bezpośrednio do kontrahenta. Każda wysyłka otrzymuje status, dzięki czemu sprawdzisz, czy faktura została poprawnie dostarczona. W przypadku błędu przy wysyłce dokumentu system wyświetli komunikat, który ułatwi szybkie zidentyfikowanie problemu i ponowne doręczenie faktury. Unable to get mx info - błąd przy wysyłce dokumentuPo wysłaniu faktury e-mailem system zapisuje tę informację w sekcji aktywności związanych z dokumentem....

Błąd wysyłki JPK_V7 do MF: Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem XSD

Podczas wysyłania pliku JPK V7 do Ministerstwa Finansów możesz natknąć się na błąd weryfikacji, wskazujący na niezgodność ze schematem XSD. W Fakturowni możesz wygenerować i poprawić raport, jeśli w trakcie wysyłki pojawił się błąd, a także wysłać go bezpośrednio z poziomu konta. W artykule wyjaśniamy, co oznaczają konkretne komunikaty oraz jak naprawić błędy, by przesłanie raportu było bezproblemowe. Instrukcja Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego...

Jak wygenerować prawidłowy plik z danymi faktur wystawionych w procedurze OSS i zaimportować go do programu księgowego?

Faktury wystawione w procedurze OSS, czyli ze stawką podatku zgodną z krajem Nabywcy, nie są ujmowane w strukturach JPK, w tym w pliku JPK_V7 ani JPK_VAT. W Fakturowni możesz skorzystasz z dedykowanego raportu, który wygeneruje dla Ciebie podsumowanie faktur OSS za dany okres i dla wybranej działalności. W tym artykule wskażemy jak wygenerować raport z fakturami OSS i jak pobrać go z systemu. Raport OSS - jak wygenerować i pobrać wykaz faktur OSS?W systemie dostępna jest opcja...

Ujemna faktura VAT marża w JPK_V7

Ujemna faktura VAT marża powstaje, gdy cena sprzedaży towaru jest niższa niż cena jego zakupu i wymaga ręcznej korekty rejestru VAT przed eksportem JPK_V7. Ten artykuł przeprowadzi Cię przez cały proces na przykładzie sprzedaży używanego samochodu: samochód zakupiony za 19 000 zł, sprzedany za 16 000 zł, więc marża wynosi -3 000 zł, a należny VAT – 0,00 zł. Jak aktywować typ dokumentu marża w ustawieniach? Zanim wystawisz pierwszą fakturę marża, włącz obsługę tego rodzaju dokumentów w...

Jak wysyłać przypomnienie o konieczności dokonania płatności

Jak możemy Ci pomóc?

Znajdź odpowiedzi na pytania dotyczące fakturowania, płatności, integracji i ustawień konta. Przeglądaj artykuły lub skorzystaj z wyszukiwarki powyżej.

Faktury i inne dokumenty

Różne rodzaje dokumentów dostępnych w systemie

Moduł Paragony.pl

Dowiedz się, jak wystawiać paragony fiskalne – papierowe i e-paragony

KSeF

Dowiedz się, jak wystawiać i przesyłać faktury do Krajowego Systemu e-Faktur.

Konfiguracja programu

Dowiedz się, jak zarządzać kontem w Fakturowni

Płatności

Płatności Bankowe i łączenie płatności z Fakturami

Działy, firmy i użytkownicy

Ustawienia działów firmy, dodanych firm i użytkowników

Program magazynowy

Zarządzanie magazynem i produktami

Personalizacja

Dopasowanie programu dla Użytkownika

Języki i waluty

Dostępne języki faktur, interfejsu oraz obsługiwane waluty

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo korzystania z programu

Raporty

Rodzaje raportów i wykresów, generowanie raportów

Autopłatności

Automatyczne płatności online i przycisk Zapłać Online

Wyszukiwanie i sortowanie

Sposoby wyszukiwania i sortowania danych w Fakturowni

Migracja danych

Eksport oraz import danych

Integracje i dodatki

Integracje i dodatki w Fakturowni

Dla biur księgowych

O ofercie Fakturowni dla Biur Księgowych

Częste pytania

Najczęstsze pytania Użytkowników

Aplikacja mobilna

Wersja Mobilna systemu Fakturownia

Nowości

Nowości w Fakturowni

Pytania i odpowiedzi

Najnowsze

Ostatnio dodane wpisy do bazy wiedzy.

Raporty

Raport akcji faktur wydatkowych – jak śledzić zmiany statusów akceptacji?

Raport akcji faktur wydatkowych pozwala śledzić pełną historię zmian statusów akceptacji faktur kosztowych klienta. Zobaczysz, kto i kiedy zmienił sta...

Aktualizacje systemu: lipiec 2026

Automatyzacje i dodatki

Integracja Fakturowni z Intum

Integracja Fakturowni z CRM Intum pozwala synchronizować bazę klientów i faktury między oboma systemami bez ręcznego przepisywania danych. Możesz akty...

Ustawienia faktur

Jak oznaczyć fakturę jako transakcję trójstronną uproszczoną?

Transakcja trójstronna uproszczona pozwala pośrednikowi w łańcuchu dostaw wystawić fakturę WE zgodnie z art. 141 dyrektywy 2006/112/WE. Po zaznaczeniu...

Popularne

Sprawdź najczęściej wyszukiwane wpisy.

KSeF

Jak połączyć Fakturownię z KSeF 2.0 – Uwierzytelnienie automatyczne integracji - certyfikaty generowane w KSeF przez Fakturownię

W tym artykule pokazujemy proces autoryzacji środowiska KSeF 2.0 – czyli jednorazowe potwierdzenie w KSeF, że Fakturownia może w imieniu Twojej firmy ...

KSeF

KSeF w Fakturowni – od czego zacząć, prosto i krok po kroku

Masz w głowie: „chcę połączyć Fakturownię z KSeF, ale nie wiem od czego zacząć"? Ten artykuł pokaże Ci najkrótszą ścieżkę: co sprawdzić, co przygotowa...

KSeF

Jak połączyć Fakturownię z KSeF 2.0 - Uwierzytelnienie manualne – wgranie certyfikatów (uwierzytelniający i offline) z KSeF do Fakturowni

Uwierzytelnienie manualne to rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim dla osób, które chcą korzystać z więcej niż jednego programu zintegrowanego z K...

Wyszukiwanie i sortowanie

Czy istnieje możliwość zmiany sposobu numeracji faktur?

W Fakturowni możesz określić własny format numeracji faktur, wybierając spośród dostępnych wzorów lub tworząc indywidualne schematy dostosowane do spe...

Częste pytania

: Reguła CSS z !important pozwala wymusić kolor nagłówka tabeli pozycji na wydruku dokumentu - niezależnie od koloru ustawionego w kreatorze szablonu. Rozwiązanie przydaje się, gdy wybrany kolor nie pojawia się na wydruku pomimo zapisanych ustawień. Po wklejeniu kodu zmiana jest widoczna natychmiast w podglądzie każdego dokumentu - bez ponownego generowania wcześniej wystawionych faktur. UWAGA! Kod CSS wklejony w polu Konfiguracja wydruku przez...
Czytaj więcej
: Błąd stawki VAT w postaci "23.0" pojawia się podczas importu pliku XLS w Fakturowni, gdy Excel zapisuje wartości stawek jako liczby dziesiętne. System nie rozpoznaje wtedy "23.0" jako prawidłowej stawki VAT i może odrzucić lub błędnie przypisać pozycje z faktury. Poniżej znajdziesz instrukcję, jak przygotować plik przed importem, żeby stawki zostały wczytane poprawnie. Dlaczego stawka VAT importuje się jako 23.0? Excel domyślnie formatuje komórki liczbowe - wartość "23" zapisuje jako "23.0" lub "23,0", co Fakturownia trak...
Czytaj więcej
: Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych, opodatkowany wg skali lub liniowo, prowadzi Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów (dalej PKPiR). Na podstawie dokonanych w księdze zapisów ustala się dochód przedsiębiorstwa za dany okres, stanowiący bazę do ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Jak ustalić dochód z działalności na podstawie wpisów do PKPiR?Sposób obliczania dochodu został szczegółowo opisany w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzeni...
Czytaj więcej
: Co zrobić z zaimportowaną na konto płatnością, która została przez klienta opłacona metodą Split Payment (Metoda Podzielonej Płatności).Poniższy przykład opisuje jak system Fakturownia.pl zaczytuje taką płatność.Klient płaci za fakturę VAT kwotę 123,00 zł brutto i kwota ta trafia na konto bankowe jako płatność Split Payment (MPP).Na koncie bankowym klienta znajdują się dwa "subkonta": subkonto główne; subkonto techniczne. 100,00 zł netto trafia na subkonto główne. 23,00 zł VAT trafia na subkonto techniczne. <...
Czytaj więcej
: Błąd wynika z jednoczesnego wysyłania przez Baselinker danych do nowo powstałej faktury z takim samymi wartościami nabywcy i odbiorcy.Gdy na fakturze podajemy Nabywcę jako osobę fizyczną, a do tego podajemy tę samą osobę jako odbiorcę, system najpierw utworzy głównego klienta (Nabywcę) jako osobę fizyczną zgodnie z oczekiwaniami.Następnie będzie próbował użyć tych samych danych aby utworzyć Odbiorcę w systemie. Ponieważ jednak taki Klient już istnieje, zostanie utworzony zdublowany Klient o takie nazwie, ale o statusie Firma. Podsumowując, nie powinno się p...
Czytaj więcej
: Jedną z podstawowych zasad rachunkowości jest zasada współmierności. Mówi ona o tym, że koszty poniesione w celu uzyskania określonych przychodów ujmowane są w księgach rachunkowych w tym samym okresie, co osiągnięte przychody.Przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności dokonuje zakupów towarów handlowych lub materiałów przez cały rok podatkowy. Nie zawsze jednak wszystko co zakupił uda się zużyć do końca roku. Często celowo przedsiębiorca zakupi więcej, reagując w ten sposób na zapowiadane przez dostawców podwyżki cen.Aby zapewnić współmierność kosztów...
Czytaj więcej
: W Fakturowni możesz wysłać fakturę lub inny dokument e-mailem bezpośrednio do kontrahenta. Każda wysyłka otrzymuje status, dzięki czemu sprawdzisz, czy faktura została poprawnie dostarczona. W przypadku błędu przy wysyłce dokumentu system wyświetli komunikat, który ułatwi szybkie zidentyfikowanie problemu i ponowne doręczenie faktury. Unable to get mx info - błąd przy wysyłce dokumentuPo wysłaniu faktury e-mai...
Czytaj więcej
: Podczas wysyłania pliku JPK V7 do Ministerstwa Finansów możesz natknąć się na błąd weryfikacji, wskazujący na niezgodność ze schematem XSD. W Fakturowni możesz wygenerować i poprawić raport, jeśli w trakcie wysyłki pojawił się błąd, a także wysłać go bezpośrednio z poziomu konta. W artykule wyjaśniamy, co oznaczają konkretne komunikaty oraz jak naprawić błędy, by przesłanie raportu było bezproblemowe.
Czytaj więcej
: Faktury wystawione w procedurze OSS, czyli ze stawką podatku zgodną z krajem Nabywcy, nie są ujmowane w strukturach JPK, w tym w pliku JPK_V7 ani JPK_VAT. W Fakturowni możesz skorzystasz z dedykowanego raportu, który wygeneruje dla Ciebie podsumowanie faktur OSS za dany okres i dla wybranej działalności. W tym artykule wskażemy jak wygenerować raport z fakturami OSS i jak pobrać go z systemu. Raport OSS - jak wygenerować i pobrać wykaz faktur OSS?W systemie dostępna jest opcja gene...
Czytaj więcej
: Ujemna faktura VAT marża powstaje, gdy cena sprzedaży towaru jest niższa niż cena jego zakupu i wymaga ręcznej korekty rejestru VAT przed eksportem JPK_V7. Ten artykuł przeprowadzi Cię przez cały proces na przykładzie sprzedaży używanego samochodu: samochód zakupiony za 19 000 zł, sprzedany za 16 000 zł, więc marża wynosi -3 000 zł, a należny VAT – 0,00 zł. Jak aktywować typ dokumentu marża w ustawieniach? Zanim wystawisz pierwszą fakturę marża, włącz obsługę tego rodzaju dokumentów w ustawieniach konta: ...
Czytaj więcej