Unable to get mx info - błąd przy wysyłce dokumentu

W Fakturowni możesz wysłać fakturę lub inny dokument e-mailem bezpośrednio do kontrahenta. Każda wysyłka otrzymuje status, dzięki czemu sprawdzisz, czy faktura została poprawnie dostarczona. W przypadku błędu przy wysyłce dokumentu system wyświetli komunikat, który ułatwi szybkie zidentyfikowanie problemu i ponowne doręczenie faktury. Unable to get mx info - błąd przy wysyłce dokumentuPo wysłaniu faktury e-mailem system zapisuje tę informację w sekcji aktywności związanych z dokumentem....

Split payment (MPP). Co zrobić z importem płatności, dokonanej Metodą Podzielonej Płatności?

Co zrobić z zaimportowaną na konto płatnością, która została przez klienta opłacona metodą Split Payment (Metoda Podzielonej Płatności).Poniższy przykład opisuje jak system Fakturownia.pl zaczytuje taką płatność.Klient płaci za fakturę VAT kwotę 123,00 zł brutto i kwota ta trafia na konto bankowe jako płatność Split Payment (MPP).Na koncie bankowym klienta znajdują się dwa "subkonta": subkonto główne; subkonto techniczne. 100,00 zł netto trafia na subkonto główne. 23,00 zł VAT trafia na...

Ustawienie terminu płatności (7,14 dni) na fakturach z Prestashop

W konfiguracji modułu Fakturowni do Presta shop w zakładce Ustawienia>Zaawansowane>Pola dodatkowe znajduje się rubryka dzięki której możemy dostosować różne dane na fakturach: Jeżeli przy tworzeniu faktury z zamówienia Presta shop chcemy ustawić stały termin płatności dla każdej faktury np 7lub 14 dni należy w powyższej rubryce wpisać "payment_to_kind": 7 albo "payment_to_kind":14.

W jaki sposób zaimportować faktury bez terminu płatności?

Import faktur bez terminu płatności – sprawdź, jak to zrobić Czy chcesz zaimportować do Fakturowni dokumenty sprzedażowe bez ustawionego terminu płatności? W tym artykule dowiesz się, jak przygotować poprawny plik importu i jakie ustawienia zastosować, aby faktury zostały dodane bez wskazanej daty zapłaty. W jaki sposób zaimportować faktury bez terminu płatności?Fakturownia pozwala zaimportować na konto faktury z pliku. System obsługuje dane w plikach typu .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV,...

Spis z natury, inwentaryzacja, remanent

Jeżeli zakres Twojej działalności obejmuje produkcję lub handel, na pewno spotkałeś się z pojęciem inwentaryzacji, remanentu czy spisu z natury.Inwentaryzacja stanowi obowiązkowy element rachunkowości i składa się na nią szereg czynności mających na celu uzgodnienie stanu środków trwałych i obrotowych przedsiębiorstwa. Spis z natury jest jedną z metod inwentaryzacji - obok potwierdzenia salda i weryfikacji z dokumentami źródłowymi.Dla wzajemnego zrozumienia w dalszej części artykułu...

Błąd wysyłki JPK_V7 do MF: Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem XSD

Podczas wysyłania pliku JPK V7 do Ministerstwa Finansów możesz natknąć się na błąd weryfikacji, wskazujący na niezgodność ze schematem XSD. W Fakturowni możesz wygenerować i poprawić raport, jeśli w trakcie wysyłki pojawił się błąd, a także wysłać go bezpośrednio z poziomu konta. W artykule wyjaśniamy, co oznaczają konkretne komunikaty oraz jak naprawić błędy, by przesłanie raportu było bezproblemowe. Instrukcja Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego...

CSS. szablon "plain black"

W szablonie plain black zostało chwilowo zawieszone działanie wybranego wcześniej przez klienta koloru tabelki.Aby system wskazał żądany kolor, należy dopisać: "!important;" do kodu CSS (Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki).Przykład:}@media all{table.main_inv_table th {background-color: #4fb5c5 !important;}}Przykłady nazw kolorów w systemie HEX:

Jak za pomocą API wystawić w systemie dokument nieksięgowy Zamówienie?

W przesyłanym żądaniu API należy przesłać rekord "kind", od którego zależy jaki typ dokumentu zostanie w systemie wystawiony. Wartość tego rekordu dla dokumentu typu Zamówienie to "estimate", w żądaniu API należy więc przesłać: "kind":"estimate" Opis wartości pola "kind" jak i pozostałych elementów faktury można znaleźć w naszej dokumentacji API:https://github.com/fakturownia/api#invoices

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów deklaracja JPK_CUK - czyli elektroniczna deklaracja składana do Ministerstwa Finansów przez firmy zobowiązane do uiszczania opłaty cukrowej (podatku od napojów zawierających cukier lub substancje słodzące) - jest obsługiwana z poziomu strony e-dokumenty.mf.gov.pl.Deklaracja JPK_CUK nie jest dostępna w programach fakturowych ani księgowych, dlatego nie ma możliwości jej wygenerowania w systemie...

W jaki sposób wystawić fakturę OSS przez API?

W żądaniu API przesyłanym w celu wystawienia faktury należy zawrzeć rekord: "identify_oss": "1" System zweryfikuje wtedy poprawność takiego oznaczenia. Przy pozytywnej weryfikacji faktura zostanie oznaczona jako faktura OSS. W przypadku nieprawidłowych danych, system nie oznaczy faktury jako faktura OSS - na przykład jeśli na przesłanej fakturze kraj Nabywcy będzie taki sam jak kraj Sprzedawcy. Rekord ten należy przesłać równolegle, na tym samym poziomie, co api_token i invoice Na przykład:...

Jak wysyłać przypomnienie o konieczności dokonania płatności

Jak możemy Ci pomóc?

Znajdź odpowiedzi na pytania dotyczące fakturowania, płatności, integracji i ustawień konta. Przeglądaj artykuły lub skorzystaj z wyszukiwarki powyżej.

Faktury i inne dokumenty

Różne rodzaje dokumentów dostępnych w systemie

Moduł Paragony.pl

Dowiedz się, jak wystawiać paragony fiskalne – papierowe i e-paragony

KSeF

Dowiedz się, jak wystawiać i przesyłać faktury do Krajowego Systemu e-Faktur.

Konfiguracja programu

Dowiedz się, jak zarządzać kontem w Fakturowni

Płatności

Płatności Bankowe i łączenie płatności z Fakturami

Działy, firmy i użytkownicy

Ustawienia działów firmy, dodanych firm i użytkowników

Program magazynowy

Zarządzanie magazynem i produktami

Personalizacja

Dopasowanie programu dla Użytkownika

Języki i waluty

Dostępne języki faktur, interfejsu oraz obsługiwane waluty

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo korzystania z programu

Raporty

Rodzaje raportów i wykresów, generowanie raportów

Autopłatności

Automatyczne płatności online i przycisk Zapłać Online

Wyszukiwanie i sortowanie

Sposoby wyszukiwania i sortowania danych w Fakturowni

Migracja danych

Eksport oraz import danych

Integracje i dodatki

Integracje i dodatki w Fakturowni

Dla biur księgowych

O ofercie Fakturowni dla Biur Księgowych

Częste pytania

Najczęstsze pytania Użytkowników

Aplikacja mobilna

Wersja Mobilna systemu Fakturownia

Nowości

Nowości w Fakturowni

Pytania i odpowiedzi

Najnowsze

Ostatnio dodane wpisy do bazy wiedzy.

Pytania i odpowiedzi

Separator kwoty na fakturze - od czego zależy?

Kwoty w DKK wyświetlają się z anglosaskimi separatorami przy fakturze w języku angielskim Przy wystawianiu faktury w języku angielskim system stosuje...

Faktury i inne dokumenty

Limity znaków na fakturach – lista pól i ograniczeń

W systemie obowiązują limity znaków dla poszczególnych pól faktury. Ich celem jest zapewnienie poprawnej struktury danych oraz zgodności z wymaganiami...

Pytania i odpowiedzi

Biuro rachunkowe a wysyłanie faktur do KSeF w imieniu klienta - instrukcja konfiguracji krok po kroku

Jak biuro rachunkowe może wysyłać faktury do KSeF w imieniu klienta? Jeśli prowadzisz biuro rachunkowe i chcesz wystawiać oraz wysyłać faktury do KSe...

KSeF

Najczęstsze błędy przy wysyłce faktur do KSeF i sposoby ich rozwiązania

Jeżeli wysyłka dokumentu do KSeF zakończy się błędem, na liście faktur w kolumnie KSeF pojawi się symbol ❗. Aby sprawdzić przyczynę problemu, kliknij ...

Popularne

Sprawdź najczęściej wyszukiwane wpisy.

KSeF

Jak połączyć Fakturownię z KSeF 2.0 – Uwierzytelnienie automatyczne integracji - certyfikaty generowane w KSeF przez Fakturownię

W tym artykule pokazujemy proces autoryzacji środowiska KSeF 2.0 – czyli jednorazowe potwierdzenie w KSeF, że Fakturownia może w imieniu Twojej firmy ...

KSeF

KSeF w Fakturowni – od czego zacząć, prosto i krok po kroku

Masz w głowie: „chcę połączyć Fakturownię z KSeF, ale nie wiem od czego zacząć"? Ten artykuł pokaże Ci najkrótszą ścieżkę: co sprawdzić, co przygotowa...

KSeF

Jak połączyć Fakturownię z KSeF 2.0 - Uwierzytelnienie manualne – wgranie certyfikatów (uwierzytelniający i offline) z KSeF do Fakturowni

Uwierzytelnienie manualne to rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim dla osób, które chcą korzystać z więcej niż jednego programu zintegrowanego z K...

Wyszukiwanie i sortowanie

Czy istnieje możliwość zmiany sposobu numeracji faktur?

W Fakturowni możesz określić własny format numeracji faktur, wybierając spośród dostępnych wzorów lub tworząc indywidualne schematy dostosowane do spe...

Częste pytania

: W Fakturowni możesz wysłać fakturę lub inny dokument e-mailem bezpośrednio do kontrahenta. Każda wysyłka otrzymuje status, dzięki czemu sprawdzisz, czy faktura została poprawnie dostarczona. W przypadku błędu przy wysyłce dokumentu system wyświetli komunikat, który ułatwi szybkie zidentyfikowanie problemu i ponowne doręczenie faktury. Unable to get mx info - błąd przy wysyłce dokumentuPo wysłaniu faktury e-mai...
Czytaj więcej
: Co zrobić z zaimportowaną na konto płatnością, która została przez klienta opłacona metodą Split Payment (Metoda Podzielonej Płatności).Poniższy przykład opisuje jak system Fakturownia.pl zaczytuje taką płatność.Klient płaci za fakturę VAT kwotę 123,00 zł brutto i kwota ta trafia na konto bankowe jako płatność Split Payment (MPP).Na koncie bankowym klienta znajdują się dwa "subkonta": subkonto główne; subkonto techniczne. 100,00 zł netto trafia na subkonto główne. 23,00 zł VAT trafia na subkonto techniczne. <...
Czytaj więcej
: W konfiguracji modułu Fakturowni do Presta shop w zakładce Ustawienia>Zaawansowane>Pola dodatkowe znajduje się rubryka dzięki której możemy dostosować różne dane na fakturach: Jeżeli przy tworzeniu faktury z zamówienia Presta shop chcemy ustawić stały termin płatności dla każdej faktury np 7lub 14 dni należy w powyższej rubryce wpisać "payment_to_kind": 7 albo "payment_to_kind":1...
Czytaj więcej
: Import faktur bez terminu płatności – sprawdź, jak to zrobić Czy chcesz zaimportować do Fakturowni dokumenty sprzedażowe bez ustawionego terminu płatności? W tym artykule dowiesz się, jak przygotować poprawny plik importu i jakie ustawienia zastosować, aby faktury zostały dodane bez wskazanej daty zapłaty. W jaki sposób zaimportować faktury bez terminu płatności?Fakturownia pozwala zaimportować na konto faktury z pliku. System obsługuje dane w plikach typu .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV. Więce...
Czytaj więcej
: Jeżeli zakres Twojej działalności obejmuje produkcję lub handel, na pewno spotkałeś się z pojęciem inwentaryzacji, remanentu czy spisu z natury.Inwentaryzacja stanowi obowiązkowy element rachunkowości i składa się na nią szereg czynności mających na celu uzgodnienie stanu środków trwałych i obrotowych przedsiębiorstwa. Spis z natury jest jedną z metod inwentaryzacji - obok potwierdzenia salda i weryfikacji z dokumentami źródłowymi.Dla wzajemnego zrozumienia w dalszej części artykułu przyjmijmy, że wynikiem okresowej inwentaryzacji magazynu (...
Czytaj więcej
: Podczas wysyłania pliku JPK V7 do Ministerstwa Finansów możesz natknąć się na błąd weryfikacji, wskazujący na niezgodność ze schematem XSD. W Fakturowni możesz wygenerować i poprawić raport, jeśli w trakcie wysyłki pojawił się błąd, a także wysłać go bezpośrednio z poziomu konta. W artykule wyjaśniamy, co oznaczają konkretne komunikaty oraz jak naprawić błędy, by przesłanie raportu było bezproblemowe.
Czytaj więcej
: W szablonie plain black zostało chwilowo zawieszone działanie wybranego wcześniej przez klienta koloru tabelki.Aby system wskazał żądany kolor, należy dopisać: "!important;" do kodu CSS (Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki).Przykład:}@media all{table.main_inv_table th {background-color: #4fb5c5 !important;}}Prz...
Czytaj więcej
: W przesyłanym żądaniu API należy przesłać rekord "kind", od którego zależy jaki typ dokumentu zostanie w systemie wystawiony. Wartość tego rekordu dla dokumentu typu Zamówienie to "estimate", w żądaniu API należy więc przesłać: "kind":"estimate" Opis wartości pola "kind" jak i pozostałych elementów faktury można znaleźć w naszej dokumentacji API:https://github.com/fakturownia/api#invoices
Czytaj więcej
: Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów deklaracja JPK_CUK - czyli elektroniczna deklaracja składana do Ministerstwa Finansów przez firmy zobowiązane do uiszczania opłaty cukrowej (podatku od napojów zawierających cukier lub substancje słodzące) - jest obsługiwana z poziomu strony e-dokumenty.mf.gov.pl
Czytaj więcej
: W żądaniu API przesyłanym w celu wystawienia faktury należy zawrzeć rekord: "identify_oss": "1" System zweryfikuje wtedy poprawność takiego oznaczenia. Przy pozytywnej weryfikacji faktura zostanie oznaczona jako faktura OSS. W przypadku nieprawidłowych danych, system nie oznaczy faktury jako faktura OSS - na przykład jeśli na przesłanej fakturze kraj Nabywcy będzie taki sam jak kraj Sprzedawcy. Rekord ten należy przesłać równolegle, na tym samym poziomie, co api_token...
Czytaj więcej