Przejdź do treści

W jaki sposób wystawić fakturę OSS przez API?

Wyświetleń: 7171 1 min czytania
W żądaniu API przesyłanym w celu wystawienia faktury należy zawrzeć rekord:
"identify_oss": "1"
System zweryfikuje wtedy poprawność takiego oznaczenia. Przy pozytywnej weryfikacji faktura zostanie oznaczona jako faktura OSS. W przypadku nieprawidłowych danych, system nie oznaczy faktury jako faktura OSS - na przykład jeśli na przesłanej fakturze kraj Nabywcy będzie taki sam jak kraj Sprzedawcy.

Rekord ten należy przesłać równolegle, na tym samym poziomie, co api_token i invoice Na przykład:

curl https://prefix.fakturownia.pl/invoices.json
   -H 'Accept: application/json'
   -H 'Content-Type: application/json'
   -d '{"api_token": "API_TOKEN",
         "identify_oss": "1",
         "invoice": {
            "payment_to_kind": 5,
            "client_id": 1,
            "positions":[{"name":"Produkt A1", "quantity":2, "tax":20, "total_price_gross":123}]
     }
   }'

Czy ten wpis był pomocny?

Udostępnij

Główna odpowiedź Kacper 2025-02-26 17:02

Dzień dobry,
dziękuję za przesłanie zgłoszenia, przekazuję je programistom. Kiedy otrzymam więcej informacji, przekażę je Państwu.

Pozdrawiam
Kacper

Komentarze (3)

Kacper 2025-02-27 11:22 Odpowiedź

Dzień dobry,
otrzymałem informację, iż poprawka została wgrana - przesłanie “identify_oss”: “0”, nie oznacza już faktury jako OSS.

Pozdrawiam,
Kacper

Kacper 2025-02-26 17:02 Główna odpowiedź

Dzień dobry,
dziękuję za przesłanie zgłoszenia, przekazuję je programistom. Kiedy otrzymam więcej informacji, przekażę je Państwu.

Pozdrawiam
Kacper

Anonymous 2025-02-21 10:30

Wg dokumentacji “identify_oss”: “1” powinno uruchamiać OSS ale tak naprawdę dodanie do request-a “identify_oss”: “0” także uruchamia OSS