Spis z natury w PKPiR - czyli jak wartość spisu z natury wpływa na wynik twojej firmy?

Jedną z podstawowych zasad rachunkowości jest zasada współmierności. Mówi ona o tym, że koszty poniesione w celu uzyskania określonych przychodów ujmowane są w księgach rachunkowych w tym samym okresie, co osiągnięte przychody. Przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności dokonuje zakupów towarów handlowych lub materiałów przez cały rok podatkowy. Nie zawsze jednak wszystko co zakupił uda się zużyć do końca roku. Często celowo przedsiębiorca zakupi więcej, reagując w ten sposób na...

Spis z natury, inwentaryzacja, remanent

Jeżeli zakres Twojej działalności obejmuje produkcję lub handel, na pewno spotkałeś się z pojęciem inwentaryzacji, remanentu czy spisu z natury. Inwentaryzacja stanowi obowiązkowy element rachunkowości i składa się na nią szereg czynności mających na celu uzgodnienie stanu środków trwałych i obrotowych przedsiębiorstwa. Spis z natury jest jedną z metod inwentaryzacji - obok potwierdzenia salda i weryfikacji z dokumentami źródłowymi. Dla wzajemnego zrozumienia w dalszej części artykułu...

Jak ustalić dochód z działalności na podstawie wpisów do PKPiR?

Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych, opodatkowany wg skali lub liniowo, prowadzi Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów (dalej PKPiR). Na podstawie dokonanych w księdze zapisów ustala się dochód przedsiębiorstwa za dany okres, stanowiący bazę do ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Jak ustalić dochód z działalności na podstawie wpisów do PKPiR? Sposób obliczania dochodu został szczegółowo opisany w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie...

CSS. szablon "plain black"

W szablonie plain black zostało chwilowo zawieszone działanie wybranego wcześniej przez klienta koloru tabelki. Aby system wskazał żądany kolor, należy dopisać: "!important;" do kodu CSS (Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki). Przykład: } @media all{ table.main_inv_table th {background-color: #4fb5c5 !important;} } Przykłady nazw kolorów w systemie HEX:

W jaki sposób zaimportować faktury bez terminu płatności?

Import faktur bez terminu płatności – sprawdź, jak to zrobić Czy chcesz zaimportować do Fakturowni dokumenty sprzedażowe bez ustawionego terminu płatności? W tym artykule dowiesz się, jak przygotować poprawny plik importu i jakie ustawienia zastosować, aby faktury zostały dodane bez wskazanej daty zapłaty. W jaki sposób zaimportować faktury bez terminu płatności? Fakturownia pozwala zaimportować na konto faktury z pliku. System obsługuje dane w plikach typu .XLS,.XLSX (Excel), .TXT,...

Wyświetlanie notatki z pola "Uwagi" lub "opis produktu" na fakturze, w tytule korespondencji

Chcąc spersonalizować szablon wysyłanych wiadomości do Klienta w ten sposób, żeby w tytule korespondencji widniała treść pola Uwagi na fakturze należy użyć zmiennej {{notes}}. Jeżeli wystawiamy towar z jedną pozycją, a tytuł korespondencji ma zwierać dane znajdujące się w opisie produktu na fakturze, czyli zmienną {{description}} należy najpierw wywołać pozycję faktury: {{#each positions}} {{item}} - {{quantity}} - {{description}} {{/each}}.

Unable to get mx info - błąd przy wysyłce dokumentu

W Fakturowni możesz wysłać fakturę lub inny dokument e-mailem bezpośrednio do kontrahenta. Każda wysyłka otrzymuje status, dzięki czemu sprawdzisz, czy faktura została poprawnie dostarczona. W przypadku błędu przy wysyłce dokumentu system wyświetli komunikat, który ułatwi szybkie zidentyfikowanie problemu i ponowne doręczenie faktury. Unable to get mx info - błąd przy wysyłce dokumentu Po wysłaniu faktury e-mailem system zapisuje tę informację w sekcji aktywności związanych z dokumentem....

Jak zmienić konta księgowe w eksporcie do Symfonii FK

Eksport do Symfonii FK – jak zmienić konta księgowe w pliku? W Fakturowni możesz przygotować plik eksportu do programu Symfonia FK w dedykowanym formacie tekstowym. W tym artykule pokażemy, jak zmienić domyślnie przypisywane konta księgowe, tak aby eksport był zgodny z Twoim planem kont i wymaganiami księgowości. Jak zmienić konta księgowe w eksporcie do Symfonii FK? W związku z pytaniami użytkowników o sposób definiowania kont księgowych w eksporcie do Symfonii FK, udostępniamy instrukcję...

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów deklaracja JPK_CUK - czyli elektroniczna deklaracja składana do Ministerstwa Finansów przez firmy zobowiązane do uiszczania opłaty cukrowej (podatku od napojów zawierających cukier lub substancje słodzące) - jest obsługiwana z poziomu strony e-dokumenty.mf.gov.pl. Deklaracja JPK_CUK nie jest dostępna w programach fakturowych ani księgowych, dlatego nie ma możliwości jej wygenerowania w systemie...

W jaki sposób wystawić fakturę OSS przez API?

W żądaniu API przesyłanym w celu wystawienia faktury należy zawrzeć rekord: "identify_oss": "1" System zweryfikuje wtedy poprawność takiego oznaczenia. Przy pozytywnej weryfikacji faktura zostanie oznaczona jako faktura OSS. W przypadku nieprawidłowych danych, system nie oznaczy faktury jako faktura OSS - na przykład jeśli na przesłanej fakturze kraj Nabywcy będzie taki sam jak kraj Sprzedawcy. Rekord ten należy przesłać równolegle, na tym samym poziomie, co api_token i invoice. Na...

Oddzielna baza produktów dla przychodów i wydatków - Rodzaj produktu. – Produkty

Jak możemy Ci pomóc?

Znajdź odpowiedzi na pytania dotyczące fakturowania, płatności, integracji i ustawień konta. Przeglądaj artykuły lub skorzystaj z wyszukiwarki powyżej.

⌘K

Częste pytania

: Jedną z podstawowych zasad rachunkowości jest zasada współmierności. Mówi ona o tym, że koszty poniesione w celu uzyskania określonych przychodów ujmowane są w księgach rachunkowych w tym samym okresie, co osiągnięte przychody. Przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności dokonuje zakupów towarów handlowych lub materiałów przez cały rok podatkowy. Nie zawsze jednak wszystko co zakupił uda się zużyć do końca roku. Często celowo przedsiębiorca zakupi więcej, reagując w ten sposób na zapowiadane przez dostawców podwyżki cen. Aby zapewnić współmierność kosztów poniesionych ...
Czytaj więcej
: Jeżeli zakres Twojej działalności obejmuje produkcję lub handel, na pewno spotkałeś się z pojęciem inwentaryzacji, remanentu czy spisu z natury. Inwentaryzacja stanowi obowiązkowy element rachunkowości i składa się na nią szereg czynności mających na celu uzgodnienie stanu środków trwałych i obrotowych przedsiębiorstwa. Spis z natury jest jedną z metod inwentaryzacji - obok potwierdzenia salda i weryfikacji z dokumentami źródłowymi. Dla wzajemnego zrozumienia w dalszej części artykułu przyjmijmy, że wynikiem okresowej inwentaryzacji magazynu (czynności) jes...
Czytaj więcej
: Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych, opodatkowany wg skali lub liniowo, prowadzi Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów (dalej PKPiR). Na podstawie dokonanych w księdze zapisów ustala się dochód przedsiębiorstwa za dany okres, stanowiący bazę do ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Jak ustalić dochód z działalności na podstawie wpisów do PKPiR? Sposób obliczania dochodu został szczegółowo opisany w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia p...
Czytaj więcej
: W szablonie plain black zostało chwilowo zawieszone działanie wybranego wcześniej przez klienta koloru tabelki. Aby system wskazał żądany kolor, należy dopisać: "!important;" do kodu CSS (Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki). Przykład: } @media all{ table.main_inv_table th {background-color: #4fb5c5 !important;} }
Czytaj więcej
: Import faktur bez terminu płatności – sprawdź, jak to zrobić Czy chcesz zaimportować do Fakturowni dokumenty sprzedażowe bez ustawionego terminu płatności? W tym artykule dowiesz się, jak przygotować poprawny plik importu i jakie ustawienia zastosować, aby faktury zostały dodane bez wskazanej daty zapłaty. W jaki sposób zaimportować faktury bez terminu płatności? Fakturownia pozwala zaimportować na konto faktury z pliku. System obsługuje dane w plikach typu .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV. Więcej o...
Czytaj więcej
: Chcąc spersonalizować szablon wysyłanych wiadomości do Klienta w ten sposób, żeby w tytule korespondencji widniała treść pola Uwagi na fakturze należy użyć zmiennej {{notes}}. Jeżeli wystawiamy towar z jedną pozycją, a tytuł korespondencji ma zwierać dane znajdujące się w opisie produktu na fakturze, czyli zmienną {{description}} należy najpierw wywołać pozycję faktury: {{#each positions}} {{item}} - {{quantity}} - {{description}} {{/each}}.
Czytaj więcej
: W Fakturowni możesz wysłać fakturę lub inny dokument e-mailem bezpośrednio do kontrahenta. Każda wysyłka otrzymuje status, dzięki czemu sprawdzisz, czy faktura została poprawnie dostarczona. W przypadku błędu przy wysyłce dokumentu system wyświetli komunikat, który ułatwi szybkie zidentyfikowanie problemu i ponowne doręczenie faktury. Unable to get mx info - błąd przy wysyłce dokumentu Po wysłaniu faktury e-mailem...
Czytaj więcej
: Eksport do Symfonii FK – jak zmienić konta księgowe w pliku? W Fakturowni możesz przygotować plik eksportu do programu Symfonia FK w dedykowanym formacie tekstowym. W tym artykule pokażemy, jak zmienić domyślnie przypisywane konta księgowe, tak aby eksport był zgodny z Twoim planem kont i wymaganiami księgowości. Jak zmienić konta księgowe w eksporcie do Symfonii FK? W związku z pytaniami użytkowników o sposób definiowania kont księgowych w eksporcie do Symfonii FK, udostępniamy instrukcję wyjaśniającą, jak e...
Czytaj więcej
: Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów deklaracja JPK_CUK - czyli elektroniczna deklaracja składana do Ministerstwa Finansów przez firmy zobowiązane do uiszczania opłaty cukrowej (podatku od napojów zawierających cukier lub substancje słodzące) - jest obsługiwana z poziomu strony e-dokumenty.mf.gov.pl
Czytaj więcej
: W żądaniu API przesyłanym w celu wystawienia faktury należy zawrzeć rekord: "identify_oss": "1" System zweryfikuje wtedy poprawność takiego oznaczenia. Przy pozytywnej weryfikacji faktura zostanie oznaczona jako faktura OSS. W przypadku nieprawidłowych danych, system nie oznaczy faktury jako faktura OSS - na przykład jeśli na przesłanej fakturze kraj Nabywcy będzie taki sam jak kraj Sprzedawcy. Rekord ten należy przesłać równolegle, na tym samym poziomie, co api_token i invoice. Na przykład:
Czytaj więcej