Korektę do faktury tworzy się za pomocą faktury korygującej.

Faktura korygująca to dokument księgowy, który wystawiany jest przez sprzedawcę w ściśle określonych sytuacjach, takich jak np. zmniejszenie lub zwiększenie podstawy opodatkowania czy też zwrot towarów lub udzielenie rabatu.

Fakturę korygującą w Fakturowni możesz wystawić na dwa sposoby.

Sposób 1.

By utworzyć fakturę korygującą wejdź w Przychody > Faktury korygujące > Dodaj. Następnie uzupełnij poszczególne pola w formularzu.



Podczas wystawiania korekty mamy możliwość wypełnienia pola "Dokument korygowany".



W tym polu wpisujemy numer i datę korygowanej faktury. Jeżeli korekta dotyczy faktury, która jest w systemie, rozpoczynając wpisywanie numeru lub daty system "podpowie" pełne dane faktury.




Sposób 2.

Fakturę korygującą możesz wystawić również poprzez panel dokumentu który chcesz poprawić. Wybierz z pośród wystawionych faktur, tę do której chcesz wystawić korektę wybierając Przychody > Faktury, następnie kliknij w fakturę którą chcesz skorygować za pomocą faktury korekty. Program przekieruje cię do panelu dokumentu. Z panelu nad wystawioną fakturą wybierz Więcej opcji > Wystaw korektę.




W tym momencie możesz wybrać miedzy opcja całkowitej korekty lub częściowej.




Formularz, który wyświetli się po wybraniu rodzaju wystawionej korekty zostanie automatycznie uzupełniony, np. w polu ‘’Dokument korygowany”  o numer faktury, a w reszcie pól o inne dane faktury, którą chcemy skorygować.




W rubrykach dotyczących pozycji na fakturze możesz dokonać korekty poszczególnych kategorii jak cena, ilość itd. Szare pola pokazują nam wynik zmian.





Przykładowo: jeśli zmienimy cenę netto produktu z 56,91 zł na 100 zł, a ilość sztuk podwoimy to szare pola przedstawią nam następujący obraz, czyli różnicę w poszczególnych rubrykach między fakturą przed korektą, a fakturą po korekcie.

Gotowa faktura korekta wygląda następująco:





Dodatkowo w Fakturowni na panelu dokumentu poniżej widoku wystawionej faktury przy fakturze korygującej wyświetlają się dane faktury, którą skorygowaliśmy, po których kliknięciu możemy przejść do owej faktury.