Korekta faktury sprzedaży w procedurze VAT marża

W przypadku stwierdzenia błędu na wystawionej w procedurze VAT marża fakturze sprzedaży, aby prawidłowo odzwierciedlić dokonaną transakcję, należy wystawić fakturę korygującą.

Wejdź w fakturę, którą zamierzasz skorygować. Będąc w widoku faktury, z menu w lewym górnym rogu wybierz Więcej opcji > Wystaw korektę:


Możesz wpisać przyczynę korekty, zostanie ona wówczas naniesiona na wydruku faktury:


Szablon automatycznie podpowiada wartości widniejące na pierwotnej fakturze:


​​​​​​Drugi wiersz zawiera dane po korekcie. To w nim należy wskazać prawidłowe wartości sprzedaży.
Na przykładzie poniżej, zaznaczono miejsce zmiany – zmiana dotyczyła wyłącznie ilości sztuk – wszystkie pozostałe wartości system wyliczył automatycznie.



​​​​​​Wystawiony dokument faktury korygującej wygląda następująco:


​​​​​​Wprowadzone dane zostaną automatycznie zaewidencjonowane do rejestru sprzedaży VAT i przeniesione do pliku JPK_V7, jeśli korzystasz.

Aby wyświetlić dane księgowe dokumentu, skorzystaj ponownie z menu w lewym górnym rogu, wybierając tym razem Więcej opcji > Dane księgowe:


​​​​​​Możesz sprawdzić lub edytować kwoty lub kody procedur wprowadzone do rejestru.
Jak poprawić dane, używając edycji zaawansowanej, dowiesz się z artykułu: Rejestry VAT – edycja zaawansowana