Korekta faktury sprzedaży w procedurze VAT marża
Utworzono:
2022-11-07
Ostatnia aktualizacja: 2023-08-24
Ostatnia aktualizacja: 2023-08-24
Liczba odwiedzin posta: 2534
W przypadku stwierdzenia błędu na wystawionej w procedurze VAT marża fakturze sprzedaży, aby prawidłowo odzwierciedlić dokonaną transakcję, należy wystawić fakturę korygującą.
Wejdź w fakturę, którą zamierzasz skorygować. Będąc w widoku faktury, z menu w lewym górnym rogu wybierz Więcej opcji > Wystaw korektę:
![](https://files1.intum.net/r/radgost/files/32647/Korekta%20sprzedaz%CC%87y%20VATm%20wystaw%20korekte%CC%A8.png)
Możesz wpisać przyczynę korekty, zostanie ona wówczas naniesiona na wydruku faktury:
![](https://files1.intum.net/r/radgost/files/32647/Zrzut%20ekranu%202022-11-7%20o%2014.19.29.png)
Szablon automatycznie podpowiada wartości widniejące na pierwotnej fakturze:
![](https://files1.intum.net/r/radgost/files/32647/Zrzut%20ekranu%202022-11-7%20o%2014.26.34.png)
Drugi wiersz zawiera dane po korekcie. To w nim należy wskazać prawidłowe wartości sprzedaży.
Na przykładzie poniżej, zaznaczono miejsce zmiany – zmiana dotyczyła wyłącznie ilości sztuk – wszystkie pozostałe wartości system wyliczył automatycznie.
![](https://files1.intum.net/r/radgost/files/32647/Zrzut%20ekranu%202022-11-7%20o%2014.38.35.png)
Wystawiony dokument faktury korygującej wygląda następująco:
![](https://files1.intum.net/r/radgost/files/32647/Korekta%20sprzedaz%CC%87y%20VATm%20faktura%20po%20korekcie.png)
Wprowadzone dane zostaną automatycznie zaewidencjonowane do rejestru sprzedaży VAT i przeniesione do pliku JPK_V7, jeśli korzystasz.
Aby wyświetlić dane księgowe dokumentu, skorzystaj ponownie z menu w lewym górnym rogu, wybierając tym razem Więcej opcji > Dane księgowe:
![](https://files1.intum.net/r/radgost/files/32647/Korekta%20sprzedaz%CC%87y%20VATm%20rejestry%20vat%20sprzedaz%CC%87y.png)
Możesz sprawdzić lub edytować kwoty lub kody procedur wprowadzone do rejestru.
Jak poprawić dane, używając edycji zaawansowanej, dowiesz się z artykułu: Rejestry VAT – edycja zaawansowana
Wejdź w fakturę, którą zamierzasz skorygować. Będąc w widoku faktury, z menu w lewym górnym rogu wybierz Więcej opcji > Wystaw korektę:
![](https://files1.intum.net/r/radgost/files/32647/Korekta%20sprzedaz%CC%87y%20VATm%20wystaw%20korekte%CC%A8.png)
Możesz wpisać przyczynę korekty, zostanie ona wówczas naniesiona na wydruku faktury:
![](https://files1.intum.net/r/radgost/files/32647/Zrzut%20ekranu%202022-11-7%20o%2014.19.29.png)
Szablon automatycznie podpowiada wartości widniejące na pierwotnej fakturze:
![](https://files1.intum.net/r/radgost/files/32647/Zrzut%20ekranu%202022-11-7%20o%2014.26.34.png)
Drugi wiersz zawiera dane po korekcie. To w nim należy wskazać prawidłowe wartości sprzedaży.
Na przykładzie poniżej, zaznaczono miejsce zmiany – zmiana dotyczyła wyłącznie ilości sztuk – wszystkie pozostałe wartości system wyliczył automatycznie.
![](https://files1.intum.net/r/radgost/files/32647/Zrzut%20ekranu%202022-11-7%20o%2014.38.35.png)
Wystawiony dokument faktury korygującej wygląda następująco:
![](https://files1.intum.net/r/radgost/files/32647/Korekta%20sprzedaz%CC%87y%20VATm%20faktura%20po%20korekcie.png)
Wprowadzone dane zostaną automatycznie zaewidencjonowane do rejestru sprzedaży VAT i przeniesione do pliku JPK_V7, jeśli korzystasz.
Aby wyświetlić dane księgowe dokumentu, skorzystaj ponownie z menu w lewym górnym rogu, wybierając tym razem Więcej opcji > Dane księgowe:
![](https://files1.intum.net/r/radgost/files/32647/Korekta%20sprzedaz%CC%87y%20VATm%20rejestry%20vat%20sprzedaz%CC%87y.png)
Możesz sprawdzić lub edytować kwoty lub kody procedur wprowadzone do rejestru.
Jak poprawić dane, używając edycji zaawansowanej, dowiesz się z artykułu: Rejestry VAT – edycja zaawansowana
Powrót
Dodaj komentarz