Dokument korygowany w fakturze korekcie

Utworzono: 2014-05-07
Ostatnia aktualizacja: 2023-01-12
Liczba odwiedzin posta: 16289

Podczas wystawiania korekty mamy możliwość wypełnienia pola "Dokument korygowany"

dokument korygowany

W tym polu wpisujemy numer i datę korygowanej faktury. Jeżeli korekta dotyczy faktury, która jest w systemie, rozpoczynając wpisywanie numeru lub daty system "podpowie" pełne dane faktury.

 

 



Powrót


Komentarze

udo248521
dominika@youandyou.eu
Nota Korygująca do faktury 4/09/2014 z dnia 2014-09-09

2014-09-23 11:58


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Proszę sprecyzować treść korespondencji, ponieważ nie jest ona do końca zrozumiała.

2014-09-23 12:46


Avatar sugester medium
Piotr Szewczuk
A jeśli korygujemy już wystawioną korektę?

2016-03-10 16:08


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, proszę zapoznać się z informacją z naszej pomocy:https://pomoc.fakturownia.pl/1250146-Wystawianie-kolejnej-korekty-do-tej-samej-faktury. Jest tu wszystko pisane i wyjaśnione.

2016-03-10 16:21


Avatar sugester medium
Dorota Szymańska
Dzień dobry,
wystawiłam korektę do faktury - jednak w korekcie mylnie podałam numer i datę wystawienia faktury pierwotnej. Teraz system nie zezwala mi na edytowanie tych danych w fakturze korygującej.
Czy powinnam wystawić nową fakturę korygującą do pierwotnej faktury?
Czy koryguję w jakiś sposób błędnie wystawioną fakturę korygującą - przy czym błąd nie dotyczy kwot - a informacji o numerze i dacie wystawienia faktury korygowanej?
Z poważaniem
Dorota Szymańska

2016-05-30 11:05


Avatar sugester medium
Jacek
Dzien dobry , czy mozna przy tworzeniu faktury korygujacej "zaciagnac" automatycznie wszystkie pozycje z korygowanej faktury ??

2018-07-24 13:34


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, odpowiadam na pytania.
Do faktury korekty można użyć skorygowania danych opisowych na fakturze.
Instrukcja znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/3540508-Korekta-danych-opisowych-na-fakturze.
Niemniej jednak, jeżeli korekta nie została jeszcze wysłana, dokument systemowy można usunąć i wystawić ponownie

Korekta zaczytuje wszystkie dane z faktury w momencie, gdy wystawimy fakturę korygującą z poziomu faktury pierwotnej. W menu podręcznym wybierzemy Więcej opcji> Wystaw korektę.
Pozdrawiam,
Piotr

2018-07-25 16:16


Avatar sugester medium
trnas
Witam
wpisujac nr faktury do korekty system nie "podpowiada mi" numeru tym samym przy oryginalnej fakturze nie ma zaznaczone ze dokument zostal skorygowany. co moze byc przyczyna?

2018-11-30 10:43


michalb
michalb
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
będąc w podglądzie faktury, do której powinna być wystawiona korekta, proszę kliknąć: Więcej opcji > Wystaw korektę.
W ten sposób numer dokumentu korygowanego pojawi się na f. korekcie automatycznie.
Dodam, że na fakturze pierwotnej nie pojawi się informacja, że została do niego wystawiona f. korekta. Informacja taka zostanie umieszczona w obrębie sekcji "Aktywności związane z dokumentem".
Pozdrawiam,

2018-11-30 11:07


Avatar sugester medium
Cezary
Witam
Czy istnieje możliwość wystawienia korekty od razu dla kilku dokumentów jednego odbiorcy. Chodzi mi o sytuację kiedy chcę skorygować np cały rok

2019-04-05 17:29


michalb
michalb
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
informuję, że wystawienia korekty jest możliwe tylko do konkretnej, pojedynczej faktury VAT.
Pozdrawiam,
Michał.

2019-04-08 14:40


Avatar sugester medium
Ernest
Dzień dobry,
korzystam z API do tworzenia korekty: https://github.com/InvoiceOcean/api#8
w przypadku wystawienia korekty do faktury przez interfejs graficzny, wyeksportowana korekta w formacie JSON posiada klucz "corrected_document" dla którego wartością jest nr faktury korygowanej.
W jaki sposób dodać taki klucz za pomocą API?
Przy próbie użycia tego samego klucza otrzymuję odpowiedź HTTP code 422 {"code":"error","message":"unknown attribute 'corrected_document' for Invoice."}

2019-11-05 21:19


michalb
michalb
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że sprawa została przekazana do działu programistów.
Jak tylko uzyskam odpowiedź, niezwłocznie przekażę rozwiązanie.
W razie pojawienia się kolejnych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Michał

2019-11-08 09:31


Avatar sugester medium
Andrzej
Witam
Czy jest możliwość wystawienia noty korygującej do wystawionej faktury. Na wystawionej fakturze wpisałem błędną datę wystawienia . Pozdrawiam
Andrzej

2019-11-19 17:43


Kacper_Seta
Kacper_Seta
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
tak jest taka możliwość, jednak nota korygująca wystawiana jest przez Nabywcę.
Więcej o nocie korygującej: https://pomoc.fakturownia.pl/1015666-Jak-wystawic-note-korygujaca-do-faktury-kosztowej

Jeśli faktura nie została wysłana do Klienta lub przekazana księgowości, może Pan ją po prostu edytować.

Pozdrawiam,
Kacper

2019-11-20 11:43


Avatar sugester medium
Beata
Witam,
Od kontrahenta dostałam jedną korektę wystawioną do kilku faktur, niestety w "Wydatkach" w polu dokument korygowany mogę wybrać tylko jedną fakturę której dot. korekta, czy jest możliwość zapisania właściwie takiego dokumentu?

2020-12-02 13:40


Kacper_Seta
Kacper_Seta
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
nie, takiej możliwości nie ma. W systemie można wystawiać korekty do jednego dokumentu, nie ma możliwości masowej korekty wielu dokumentów jednocześnie.

Pozdrawiam,
Kacper

2020-12-03 10:01


Avatar sugester medium
Hubert
Pomyliłem się w numerze dokumentu korygowanego. Teraz mam to pole wyszarzone. Jak to można zmienić?

2020-12-23 17:19


michalb
michalb
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
proszę wykasować fakturę korektę po czym wystawić ją ponownie wpisując poprawne wartości.
Pozdrawiam,
Michał

2020-12-24 09:25


Avatar sugester medium
Gość
Witam,
Wystawiłam fakturę dla klienta indywidualnego, niestety kwota jest za wysoka. Jak zrobić korektę, która pokaże właściwą wartość?
Wpisując właściwą kwotę w okienko po korekcie w polu cena i wartość z automatu kwota do opłacenia wychodzi na minusie (jako nadpłata)
Czy właściwym jest wpisanie w okienku przed korektą ceny i wyzerowanie wartości oraz w oknie po korekcie właściwej kwoty (cena i wartość)?
Będę wdzięczna za pomoc.
Pozdrawiam
K.

2021-04-19 21:46


Kacper_Seta
Kacper_Seta
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
korekta wykazuje kwotę wynikającą z tego dokumentu, całość transakcji to suma kwot z dokumentu korygowanego i korekty.
Jeśli pomniejsza Pani wartość transakcji, korekta wykaże kwotę ujemną. Ostateczną wartość transakcji można ewentualnie wpisać w uwagach na fakturze.

Pozdrawiam
Kacper

2021-04-21 10:24


Avatar sugester medium
Katarzyna
Zrzut ekranu 2022 02 03 083648
Witam,
Czy jest możliwość aby po zatwierdzeniu faktury korygującej wyświetlał się opis "dokument korygowany", w tej chwili widać tylko nr wpisanej faktury, przez co nie do końca jest czytelne co to za numer i czego dotyczy.
pozdrawiam

2022-02-03 08:41


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
proszę o informacje jakiego szablonu wydruku używa Pani w systemie?
W każdym szablonie systemowym na fakturze korygującej przed numerem faktury pierwotnej widnieje informacja "dokument korygowany".
Pozdrawiam,
Piotr

2022-02-03 09:11


Avatar sugester medium
Katarzyna
Witam, używam szablonu "default" owszem na fakturach korygujących wystawionych do faktur, które widnieją w systemie jest taka informacja, natomiast jeśli wystawiam korektę z tzw. "palca" do faktury, której nie ma w systemie to po zatwierdzeniu dokumentu, ta informacja już się nie wyświetla.

2022-02-08 07:46


Avatar sugester medium
Karolina
Dzień dobry,

czy istnieje możliwość wystawienia korekty do faktury korygującej?

Pozdrawiam serdecznie

2023-01-05 16:38


michalb
michalb
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
na chwilę obecną pracujemy nad wprowadzeniem przedmiotowego rozwiązania.
Pozdrawiam,
Michał

2023-01-12 16:54


Dodaj komentarz