Dokument korygowany w fakturze korekcie

Utworzono: 2014-05-07
Ostatnia aktualizacja: 2025-06-26
Liczba odwiedzin posta: 18202

Tworząc fakturę korygującą w systemie Fakturownia, możesz wskazać dokument, który jest przez nią korygowany. Dzięki tej funkcji korekta zostanie prawidłowo powiązana z oryginalną fakturą. W tym artykule pokażemy, jak uzupełnić pole dokument korygowany, by na fakturze korygującej pojawiła się informacje o pierwotnym dokumencie. 

Dokument korygowany w fakturze korekcie


Fakturę korygującą możesz w systemie wystawić bezpośrednio z poziomu dokumentu, który chcesz skorygować lub jako osobny dokument z poziomu zakładki Przychody > Faktury korygujące > Dodaj. Możesz również skorzystać z dedykowanego przycisku + Faktura korygująca na stronie głównej. 

Jeśli wystawiasz fakturę korygującą bezpośrednio z poziomu innego dokumentu, korzystając z przycisku Więcej opcji > Wystaw korektę, system automatycznie uzupełni pole Dokument korygowany numerem faktury bkorygowanej, a w polu Data wystawienia korygowanej faktury zaczyta datę wystawienia z dokumentu, dla którego wystawiasz fakturę korygującą. 

Formularz wystawiania korekty faktury numer 4/04/2025 w systemie fakturowania online.

Wystarczy wtedy, że zmienisz tylko te informacje, które faktycznie wymagają korekty względem oryginalnej faktury i zatwierdzisz jego utworzenie przyciskiem Zapisz. Więcej o korektach w systemie przeczytasz w artykułach jak utworzyć korektę do faktury oraz korekta danych nieliczbowych na fakturze

Jeśli tworzysz korektę bez powiązania z innym dokumentem, pole Dokument korygowany i Data wystawienia korygowanej faktury należy uzupełnić samodzielnie. 

Formularz faktury korygującej z pustym polem „Dokument korygowany” w systemie fakturowania online.

W polu Dokument korygowany wpisz numer i datę korygowanej faktury. Jeżeli korekta dotyczy faktury, która jest w systemie, po wpisaniu początku numeru lub nazwy kontrahenta system podpowie najbliższe tej frazie opcje do wyboru.

Formularz faktury korygującej z rozwijaną listą wyboru dokumentu korygowanego zawierającą faktury z datą, kontrahentem i kwotą.

Jeśli wybierzesz dokument z listy podpowiedzi, system wyświetli komunikat Czy chcesz uzupełnić formularz o dane z korygowanego dokumentu? Spowoduje to wyczyszczenie niezapisanych pól na formatce. Po zatwierdzeniu system do formatki faktury korygującej zaczyta wszystkie dane z faktury korygowanej. Dzięki temu unikniesz błędów, które mogą pojawić się w momencie ręcznego wprowadzania danych. 

Komunikat z serwisu Fakturownia informujący o możliwości uzupełnienia danych z faktury korygowanej przy wyborze dokumentu.

Po zatwierdzeniu komunikatu system automatycznie uzupełni pola Dokument korygowany oraz Data wystawienia korygowanej faktury na podstawie danych z zaczytanego dokumentu, a jednocześnie zablokuje możliwość ich edycji, wyszarzając te pola.

Wyszarzone pola wskazujące na brak możliwości edycji danych w polu dokument korygowany i data wystawienia dokumentu korygowanego.

Faktura korygująca z uzupełnionym polem dokument korygowany będzie uwzględniać tę informację na wydruku. Pod numerem faktury korygującej pojawi się zapis Dokument korygowany: [numer faktury] z dnia [data wystawienia faktury pierwotnej]

Faktura korygująca K03 z danymi dotyczącymi dokumentu korygowanego, do którego ja wystawiono.

Jeśli pola Dokument korygowany lub Data wystawienia korygowanej faktury pozostaną puste i spróbujesz zapisać dokument, system wyświetli komunikat informujący o próbie zapisania korekty z niepełnymi danymi. Zalecamy kliknięcie Anuluj i uzupełnienie brakujących informacji, aby dokument zawierał wymagane odniesienie do faktury korygowanej. Jeśli wybierzesz OK, system zapisze korektę bez numeru i daty korygowanej faktury.

Jeśli zatwierdzisz formularz, na utworzonym dokumencie nie będzie informacji o dokumencie korygowanym, jak na przykładzie powyżej. 

Komunikat wskazujący na próbę utworzenia faktury korygującej z niepełnymi danymi w systemie do fakturowania.


Sprawdź również: 
Korekta faktury sprzedaży w procedurze VAT marża

Czym jest nota korygująca i jak wystawić notę korygującą do faktury kosztowej?
Korekta stanów ilościowych produktów w magazynie za pomocą dokumentów WZk i PZk
Korekta JPK_V7 (całość, deklaracja, ewidencja)



Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Piotr Szewczuk
A jeśli korygujemy już wystawioną korektę?

2016-03-10 16:08


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, proszę zapoznać się z informacją z naszej pomocy:https://pomoc.fakturownia.pl/1250146-Wystawianie-kolejnej-korekty-do-tej-samej-faktury. Jest tu wszystko pisane i wyjaśnione.

2016-03-10 16:21


Avatar sugester medium
Dorota Szymańska
Dzień dobry,
wystawiłam korektę do faktury - jednak w korekcie mylnie podałam numer i datę wystawienia faktury pierwotnej. Teraz system nie zezwala mi na edytowanie tych danych w fakturze korygującej.
Czy powinnam wystawić nową fakturę korygującą do pierwotnej faktury?
Czy koryguję w jakiś sposób błędnie wystawioną fakturę korygującą - przy czym błąd nie dotyczy kwot - a informacji o numerze i dacie wystawienia faktury korygowanej?
Z poważaniem
Dorota Szymańska

2016-05-30 11:05


Avatar sugester medium
Jacek
Dzien dobry , czy mozna przy tworzeniu faktury korygujacej "zaciagnac" automatycznie wszystkie pozycje z korygowanej faktury ??

2018-07-24 13:34


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, odpowiadam na pytania.
Do faktury korekty można użyć skorygowania danych opisowych na fakturze.
Instrukcja znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/3540508-Korekta-danych-opisowych-na-fakturze.
Niemniej jednak, jeżeli korekta nie została jeszcze wysłana, dokument systemowy można usunąć i wystawić ponownie

Korekta zaczytuje wszystkie dane z faktury w momencie, gdy wystawimy fakturę korygującą z poziomu faktury pierwotnej. W menu podręcznym wybierzemy Więcej opcji> Wystaw korektę.
Pozdrawiam,
Piotr

2018-07-25 16:16


Avatar sugester medium
trnas
Witam
wpisujac nr faktury do korekty system nie "podpowiada mi" numeru tym samym przy oryginalnej fakturze nie ma zaznaczone ze dokument zostal skorygowany. co moze byc przyczyna?

2018-11-30 10:43


michalb
michalb
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
będąc w podglądzie faktury, do której powinna być wystawiona korekta, proszę kliknąć: Więcej opcji > Wystaw korektę.
W ten sposób numer dokumentu korygowanego pojawi się na f. korekcie automatycznie.
Dodam, że na fakturze pierwotnej nie pojawi się informacja, że została do niego wystawiona f. korekta. Informacja taka zostanie umieszczona w obrębie sekcji "Aktywności związane z dokumentem".
Pozdrawiam,

2018-11-30 11:07


Avatar sugester medium
Cezary
Witam
Czy istnieje możliwość wystawienia korekty od razu dla kilku dokumentów jednego odbiorcy. Chodzi mi o sytuację kiedy chcę skorygować np cały rok

2019-04-05 17:29


michalb
michalb
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
informuję, że wystawienia korekty jest możliwe tylko do konkretnej, pojedynczej faktury VAT.
Pozdrawiam,
Michał.

2019-04-08 14:40


Avatar sugester medium
Ernest
Dzień dobry,
korzystam z API do tworzenia korekty: https://github.com/InvoiceOcean/api#8
w przypadku wystawienia korekty do faktury przez interfejs graficzny, wyeksportowana korekta w formacie JSON posiada klucz "corrected_document" dla którego wartością jest nr faktury korygowanej.
W jaki sposób dodać taki klucz za pomocą API?
Przy próbie użycia tego samego klucza otrzymuję odpowiedź HTTP code 422 {"code":"error","message":"unknown attribute 'corrected_document' for Invoice."}

2019-11-05 21:19


michalb
michalb
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że sprawa została przekazana do działu programistów.
Jak tylko uzyskam odpowiedź, niezwłocznie przekażę rozwiązanie.
W razie pojawienia się kolejnych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Michał

2019-11-08 09:31


Avatar sugester medium
Andrzej
Witam
Czy jest możliwość wystawienia noty korygującej do wystawionej faktury. Na wystawionej fakturze wpisałem błędną datę wystawienia . Pozdrawiam
Andrzej

2019-11-19 17:43


Kacper_Seta
Kacper_Seta
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
tak jest taka możliwość, jednak nota korygująca wystawiana jest przez Nabywcę.
Więcej o nocie korygującej: https://pomoc.fakturownia.pl/1015666-Jak-wystawic-note-korygujaca-do-faktury-kosztowej

Jeśli faktura nie została wysłana do Klienta lub przekazana księgowości, może Pan ją po prostu edytować.

Pozdrawiam,
Kacper

2019-11-20 11:43


Avatar sugester medium
Beata
Witam,
Od kontrahenta dostałam jedną korektę wystawioną do kilku faktur, niestety w "Wydatkach" w polu dokument korygowany mogę wybrać tylko jedną fakturę której dot. korekta, czy jest możliwość zapisania właściwie takiego dokumentu?

2020-12-02 13:40


Kacper_Seta
Kacper_Seta
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
nie, takiej możliwości nie ma. W systemie można wystawiać korekty do jednego dokumentu, nie ma możliwości masowej korekty wielu dokumentów jednocześnie.

Pozdrawiam,
Kacper

2020-12-03 10:01


Avatar sugester medium
Hubert
Pomyliłem się w numerze dokumentu korygowanego. Teraz mam to pole wyszarzone. Jak to można zmienić?

2020-12-23 17:19


michalb
michalb
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
proszę wykasować fakturę korektę po czym wystawić ją ponownie wpisując poprawne wartości.
Pozdrawiam,
Michał

2020-12-24 09:25


Avatar sugester medium
Gość
Witam,
Wystawiłam fakturę dla klienta indywidualnego, niestety kwota jest za wysoka. Jak zrobić korektę, która pokaże właściwą wartość?
Wpisując właściwą kwotę w okienko po korekcie w polu cena i wartość z automatu kwota do opłacenia wychodzi na minusie (jako nadpłata)
Czy właściwym jest wpisanie w okienku przed korektą ceny i wyzerowanie wartości oraz w oknie po korekcie właściwej kwoty (cena i wartość)?
Będę wdzięczna za pomoc.
Pozdrawiam
K.

2021-04-19 21:46


Kacper_Seta
Kacper_Seta
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
korekta wykazuje kwotę wynikającą z tego dokumentu, całość transakcji to suma kwot z dokumentu korygowanego i korekty.
Jeśli pomniejsza Pani wartość transakcji, korekta wykaże kwotę ujemną. Ostateczną wartość transakcji można ewentualnie wpisać w uwagach na fakturze.

Pozdrawiam
Kacper

2021-04-21 10:24


Avatar sugester medium
Katarzyna
Zrzut ekranu 2022 02 03 083648
Witam,
Czy jest możliwość aby po zatwierdzeniu faktury korygującej wyświetlał się opis "dokument korygowany", w tej chwili widać tylko nr wpisanej faktury, przez co nie do końca jest czytelne co to za numer i czego dotyczy.
pozdrawiam

2022-02-03 08:41


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
proszę o informacje jakiego szablonu wydruku używa Pani w systemie?
W każdym szablonie systemowym na fakturze korygującej przed numerem faktury pierwotnej widnieje informacja "dokument korygowany".
Pozdrawiam,
Piotr

2022-02-03 09:11


Avatar sugester medium
Katarzyna
Witam, używam szablonu "default" owszem na fakturach korygujących wystawionych do faktur, które widnieją w systemie jest taka informacja, natomiast jeśli wystawiam korektę z tzw. "palca" do faktury, której nie ma w systemie to po zatwierdzeniu dokumentu, ta informacja już się nie wyświetla.

2022-02-08 07:46


Avatar sugester medium
Karolina
Dzień dobry,

czy istnieje możliwość wystawienia korekty do faktury korygującej?

Pozdrawiam serdecznie

2023-01-05 16:38


michalb
michalb
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
na chwilę obecną pracujemy nad wprowadzeniem przedmiotowego rozwiązania.
Pozdrawiam,
Michał

2023-01-12 16:54


Avatar sugester medium
Damian
Dzień dobry, przy okazji wystawiania faktury, przez przypadek w rubryce numeru faktury wpisałem pierwsze litery imienia klienta. Faktura ma teraz inny numer porządkowy niż pozostałe wystawione już faktury. Zauważyłem błąd dopiero po wysłaniu faktury mailowo do klienta. Tzn, że nie mogę tego tak porostu już edytować? Potrzebuję to skorygować? Jaki sposób korekty tej faktury będzie najlepszy? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam serdecznie.

2025-02-10 12:19


michalb
michalb
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
jeśli faktura nie trafiła do obiegu gospodarczego, jest możliwość jej edycji i poprawienia danych.
Jeśli jest już w obiegu gospodarczym należy korygować fakturę wystawiając fakturę korygującą; instrukcja dot. korekty danych na fakturze: https://pomoc.fakturownia.pl/3540508-Korekta-danych-na-fakturze.
Pozdrawiam,
Michał

2025-02-11 14:55


Dodaj komentarz