Dokument korygowany w fakturze korekcie
Utworzono:
2014-05-07
Ostatnia aktualizacja: 2021-04-21
Ostatnia aktualizacja: 2021-04-21
Liczba odwiedzin posta: 10081
Podczas wystawiania korekty mamy możliwość wypełnienia pola "Dokument korygowany"
W tym polu wpisujemy numer i datę korygowanej faktury. Jeżeli korekta dotyczy faktury, która jest w systemie, rozpoczynając wpisywanie numeru lub daty system "podpowie" pełne dane faktury.
Powrót
Komentarze
dominika@youandyou.eu
2014-09-23 11:58
Zgłoś naruszenie zasad
piotr.wajs
2014-09-23 12:46
Zgłoś naruszenie zasad
Piotr Szewczuk
2016-03-10 16:08
Zgłoś naruszenie zasad
piotr.wajs
2016-03-10 16:21
Zgłoś naruszenie zasad
Dorota Szymańska
wystawiłam korektę do faktury - jednak w korekcie mylnie podałam numer i datę wystawienia faktury pierwotnej. Teraz system nie zezwala mi na edytowanie tych danych w fakturze korygującej.
Czy powinnam wystawić nową fakturę korygującą do pierwotnej faktury?
Czy koryguję w jakiś sposób błędnie wystawioną fakturę korygującą - przy czym błąd nie dotyczy kwot - a informacji o numerze i dacie wystawienia faktury korygowanej?
Z poważaniem
Dorota Szymańska
2016-05-30 11:05
Zgłoś naruszenie zasad
Jacek
2018-07-24 13:34
Zgłoś naruszenie zasad
piotr.wajs
Do faktury korekty można użyć skorygowania danych opisowych na fakturze.
Instrukcja znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/3540508-Korekta-danych-opisowych-na-fakturze.
Niemniej jednak, jeżeli korekta nie została jeszcze wysłana, dokument systemowy można usunąć i wystawić ponownie
Korekta zaczytuje wszystkie dane z faktury w momencie, gdy wystawimy fakturę korygującą z poziomu faktury pierwotnej. W menu podręcznym wybierzemy Więcej opcji> Wystaw korektę.
Pozdrawiam,
Piotr
2018-07-25 16:16
Zgłoś naruszenie zasad
trnas
wpisujac nr faktury do korekty system nie "podpowiada mi" numeru tym samym przy oryginalnej fakturze nie ma zaznaczone ze dokument zostal skorygowany. co moze byc przyczyna?
2018-11-30 10:43
Zgłoś naruszenie zasad
michalb
będąc w podglądzie faktury, do której powinna być wystawiona korekta, proszę kliknąć: Więcej opcji > Wystaw korektę.
W ten sposób numer dokumentu korygowanego pojawi się na f. korekcie automatycznie.
Dodam, że na fakturze pierwotnej nie pojawi się informacja, że została do niego wystawiona f. korekta. Informacja taka zostanie umieszczona w obrębie sekcji "Aktywności związane z dokumentem".
Pozdrawiam,
2018-11-30 11:07
Zgłoś naruszenie zasad
Cezary
Czy istnieje możliwość wystawienia korekty od razu dla kilku dokumentów jednego odbiorcy. Chodzi mi o sytuację kiedy chcę skorygować np cały rok
2019-04-05 17:29
Zgłoś naruszenie zasad
michalb
informuję, że wystawienia korekty jest możliwe tylko do konkretnej, pojedynczej faktury VAT.
Pozdrawiam,
Michał.
2019-04-08 14:40
Zgłoś naruszenie zasad
Ernest
korzystam z API do tworzenia korekty: https://github.com/InvoiceOcean/api#8
w przypadku wystawienia korekty do faktury przez interfejs graficzny, wyeksportowana korekta w formacie JSON posiada klucz "corrected_document" dla którego wartością jest nr faktury korygowanej.
W jaki sposób dodać taki klucz za pomocą API?
Przy próbie użycia tego samego klucza otrzymuję odpowiedź HTTP code 422 {"code":"error","message":"unknown attribute 'corrected_document' for Invoice."}
2019-11-05 21:19
Zgłoś naruszenie zasad
michalb
uprzejmie informuję, że sprawa została przekazana do działu programistów.
Jak tylko uzyskam odpowiedź, niezwłocznie przekażę rozwiązanie.
W razie pojawienia się kolejnych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Michał
2019-11-08 09:31
Zgłoś naruszenie zasad
Andrzej
Czy jest możliwość wystawienia noty korygującej do wystawionej faktury. Na wystawionej fakturze wpisałem błędną datę wystawienia . Pozdrawiam
Andrzej
2019-11-19 17:43
Zgłoś naruszenie zasad
Kacper_Seta
tak jest taka możliwość, jednak nota korygująca wystawiana jest przez Nabywcę.
Więcej o nocie korygującej: https://pomoc.fakturownia.pl/1015666-Jak-wystawic-note-korygujaca-do-faktury-kosztowej
Jeśli faktura nie została wysłana do Klienta lub przekazana księgowości, może Pan ją po prostu edytować.
Pozdrawiam,
Kacper
2019-11-20 11:43
Zgłoś naruszenie zasad
Beata
Od kontrahenta dostałam jedną korektę wystawioną do kilku faktur, niestety w "Wydatkach" w polu dokument korygowany mogę wybrać tylko jedną fakturę której dot. korekta, czy jest możliwość zapisania właściwie takiego dokumentu?
2020-12-02 13:40
Zgłoś naruszenie zasad
Kacper_Seta
nie, takiej możliwości nie ma. W systemie można wystawiać korekty do jednego dokumentu, nie ma możliwości masowej korekty wielu dokumentów jednocześnie.
Pozdrawiam,
Kacper
2020-12-03 10:01
Zgłoś naruszenie zasad
Hubert
2020-12-23 17:19
Zgłoś naruszenie zasad
michalb
proszę wykasować fakturę korektę po czym wystawić ją ponownie wpisując poprawne wartości.
Pozdrawiam,
Michał
2020-12-24 09:25
Zgłoś naruszenie zasad
Gość
Wystawiłam fakturę dla klienta indywidualnego, niestety kwota jest za wysoka. Jak zrobić korektę, która pokaże właściwą wartość?
Wpisując właściwą kwotę w okienko po korekcie w polu cena i wartość z automatu kwota do opłacenia wychodzi na minusie (jako nadpłata)
Czy właściwym jest wpisanie w okienku przed korektą ceny i wyzerowanie wartości oraz w oknie po korekcie właściwej kwoty (cena i wartość)?
Będę wdzięczna za pomoc.
Pozdrawiam
K.
2021-04-19 21:46
Zgłoś naruszenie zasad
Kacper_Seta
korekta wykazuje kwotę wynikającą z tego dokumentu, całość transakcji to suma kwot z dokumentu korygowanego i korekty.
Jeśli pomniejsza Pani wartość transakcji, korekta wykaże kwotę ujemną. Ostateczną wartość transakcji można ewentualnie wpisać w uwagach na fakturze.
Pozdrawiam
Kacper
2021-04-21 10:24
Zgłoś naruszenie zasad
Dodaj komentarz