Dzień dobry, otrzymałem informację, iż poprawka została wgrana - przesłanie "identify_oss": "0", nie oznacza już faktury jako OSS. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, dziękuję za przesłanie zgłoszenia, przekazuję je programistom. Kiedy otrzymam więcej informacji, przekażę je Państwu. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, wskazana funkcja wymusza na Użytkownikach na danym koncie konfigurację weryfikacji dwustopniowej. Wyłączenie jej pozwala na logowanie bez weryfikacji dwustopniowej, natomiast jeśli 2FA była wcześniej skonfigurowana na danym Użytkowniku, trzeba ją wyłączyć. Weryfikację dwustopniową na swoim Użytkowniku można wyłączyć w edycji profilu: https://pomoc.fakturownia.pl/44901045-Logowanie-dwustopniowe-aplikacja-Google-Authenticator Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, obsługa zera technicznego będzie widoczna po aktywowaniu funkcji "Druk na drukarce fiskalnej" w Ustawienia -> Ustawienia konta, w sekcji Inne. Jeśli potrzebują Państwo uzupełniać w Fakturowni paragony marża wystawiane na osobnej kasie, funkcję tę można aktywować tylko na potrzeby uwidocznienia opcji zera technicznego. Natomiast paragony nie są ujmowane w raporcie JPK pojedynczo - należy ująć je zbiorczo dokumentem Miesięczny Raport Fiskalny: https://pomoc.fakturownia.pl/24738238-Miesieczny-raport-fiskalny-RO-ewidencja-sprzedazy-paragonowej-w-raporcie-JPK-VAT Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, przesyłam instrukcję dotyczącą importu z ING Business: https://pomoc.fakturownia.pl/134020053-Import-platnosci-ING-Business Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, prosimy o doprecyzowanie, jakich innych ustawień dotyczy pytanie. Do aktywowania integracji, w ustawieniach w Fakturowni należy podać dwa rekordy: ID Sprzedawcy Klucz do CRC Których opis znajduje się pod polem do wprowadzenia w Fakturowni. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, czy na pewno Fiskator 2.4.0 nie jest połączony z drukarką w momencie, kiedy próbują Państwo połączyć się przez Paragony.pl i nie blokuje połączenia? Jeśli nic nie zajmuje połączenia i jest ono nadal niemożliwe, proszę o przesłanie plików z logami z zakładki Rejestr zdarzeń -> Otwórz katalog, na info@fakturownia.pl. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, tak, przez API również można dodać wielu wystawców / odbiorców, dokumentacja: https://github.com/fakturownia/API?tab=readme-ov-file#f24 Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, planujemy uruchomić usługę e-paragonów do końca tego roku. Link do e-paragonu będzie można wysłać Klientowi mailem. Początkowo w zakresie e-paragonów wspierane będą tylko drukarki obsługujące e-paragony firmy Posnet. Wsparcie dla drukarek Novitus będziemy chcieli dodać w przyszłym roku jak najszybciej, natomiast będzie to zapewne kwestia kilku miesięcy. Więcej informacji o usłudze można znaleźć na stronie: https://paragony.pl/e-paragony. Zachęcam do wypełnienia formularza na dole strony, poinformujemy wtedy Państwa bezpośrednio drogą mailową o uruchomieniu usługi. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, dziękujemy za informację i wskazanie przykładowego źródła problemu na forum. W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy do dyspozycji. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, w takim wypadku, w wierszu "po korekcie" dla tego produktu należy zmienić Ilość po korekcie na 60. Dodatkowo należy dodać nową pozycję na korekcie (z tym samym produktem) w cenie 6 PLN, którego ilość Przed korektą to 0, a po korekcie 40. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, znacznik <img src="URL_obrazu"> i inne jest obsługiwany w szablonie maila, zweryfikowane w testowym mailu przesłanym na mail w naszej domenie @fakturownia.pl oraz @gmail.com. Czy problem z wyświetlaniem niektórych tagów HTML występuje też na innych skrzynkach pocztowych, niż dotychczas testowane? Jeśli tak, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, kod produktu nie jest przesyłany do fiskalizacji. Jeśli chciałby Pan zawrzeć kody produktu na wydruku fiskalnym, należałoby je dodać w nazwie produktu. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, proszę w takim przypadku przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl, podając ID konta w Fakturowni. Instrukcja gdzie znaleźć ID konta: https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, jeśli ustawienia były zmieniane w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wysyłanie e-mailem i nie są zaczytywane, zapewne szablon ustawiony jest dodatkowo w działach. W Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu, należy wyłączyć opcję "Osobna konfiguracja wysyłania dokumentów e-mailem". Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, tak, jeśli dla wymienionych dokumentów ustawi Pani taki sam format numeracji (np. nr-m/mm/yyyy) i zaznaczy opcję "Wspólna numeracja dokumentów o tym samym formacie", dokumenty będą numerowane w jednym ciągu numeracji. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, dziękuję za informację, kwestia zostanie przekazana do konsultacji z działem księgowym. Nie ma możliwości zbiorczego oznaczenia dokumentów jako FP. Każdą fakturę należy edytować osobno i oznaczyć "Faktura do paragonu", po rozwinięciu Zobacz więcej opcji na dole strony. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, nie, faktura wydrukowana na drukarce fiskalnej nie otrzymuje oznaczenia FP w JPK. Takie oznaczenie powinno się pojawić w przypadku kiedy najpierw został wystawiony paragon, a później do paragonu wystawiona faktura przez opcję Więcej opcji -> Utwórz fakturę do paragonu. W zakładce Przychody, po lewej stronie dostępne są opcje filtrowania. Po rozwinięciu "więcej", dostępny będzie filtr Wydruk fiskalny - po przefiltrowaniu statusu "Wydruk fiskalny" zostaną wykazane dokumenty wydrukowane na drukarce, można dodatkowo w filtrze Typ dokumentu wybrać tylko faktury. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, tak, w przypadku eksportu faktur, należy wybrać eksport do XLS (z pozycjami faktur) - ten eksport zawiera również poszczególne pozycje z dokumentów. Na podstawie tego pliku można ponownie zaimportować faktury, które były wystawiana na koncie. Pobrany plik można zaimportować w Ustawienia -> Import -> Importuj faktury. Jeśli zmienią się ustawienia konta lub system zostanie zaktualizowany o dodatkowe domyślne kolumny przy imporcie, może być potrzeba dopasowania typów danych w kroku 2 importu - nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn znajduje się lista z typami danych do wyboru, które system ma z każdej kolumny zaimportować. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, tak, w celu pobrania duplikatu z konkretnego dnia, w żądaniu pobrania duplikatu można dodać parametr: &duplicate_date=2024-08-11 Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, nie, nie ma takiej możliwości. Zlecenie wysyłki faktury realizowane jest od razu po wybraniu tej opcji przez Użytkownika. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, proszę o doprecyzowanie, jaki dokładnie błąd występuje przy próbie zapisania zmian? Proszę przesłać na info@fakturownia.pl zrzut ekranu ukazujący wyświetlany błąd, proszę podać też adres e-mail, na który założone jest konto, na którym występuje problem. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, w rubryce z podstawą zwolnienia można wybrać "więcej" i wpisać własny tekst, jeśli potrzebują Państwo podać inną niż systemowe podstawę zwolnienia. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, w rubryce Czy automatycznie wysyłać jest możliwość wpisania liczb ujemnych. System zgodnie z Pana założeniem wyśle wtedy przypomnienie przed terminem płatności, w przypadku -3 wysyłka będzie miała miejsce 3 dni przed terminem płatności. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, nie, nie ma takiej możliwości. Termin płatności liczony jest od daty wystawienia dokumentu, przypomnienia wysyłane są niezależnie, czy faktura była wysłana, czy też nie. Jeśli dokumenty wystawiane cykliczne nie są wysyłane od razu, a są przez Państwa poprawiane i dopiero wysyłane - sugeruję ustawić dokumenty cykliczne na podstawie proform, aby cykl wystawiał proformę. Po poprawieniu dokumentu, przez wybór Kopiuj do VAT można z proformy wystawić fakturę. Jeśli w Ustawieniach konta -> Wysyłanie e-mailem nie jest oznaczona opcja "Wysyłaj także dla dokumentów nieksięgowych", przypomnienia dla proform nie będą wysyłane. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, w ustawieniach cyklu można określić dzień i godzinę wystawienia faktury cyklicznej. Zmieniając godzinę wystawienia można wpłynąć na to, które cykle zostaną wystawione wcześniej, a które później. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, faktury nie są wysyłane automatycznie po ich utworzeniu. W celu zlecenia wysłania utworzonej faktury, należy przesłać drugie żądanie: https://github.com/fakturownia/API?tab=readme-ov-file#f6 Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, link do podglądu faktury nie jest eksportowany w naszych systemowych eksportach. Natomiast od planu Standard, można tworzyć własny szablon eksportu, w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony -> Dodaj nowy szablon. Dodając zmienne można określić, jakie dane będą eksportowane we własnym szablonie. Własny szablon będzie dostępny w dolnej części listy po kliknięciu Eksport / wydruki. Za eksport linku do podglądu faktury odpowiada invoices.view_url https://pomoc.fakturownia.pl/65816681-Wlasny-format-eksportu-danych Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, nie, dokumenty po stronie Wydatków i dokumenty magazynowe nie wywołują webhooków. Webhooki przekazują informacje o dokumentach przychodowych. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, jak rozumiem, dokumenty wystawiane są automatycznie przez jakąś integrację API. W takim wypadku należy sprawdzić ustawienia swojej integracji, zazwyczaj integracje dają możliwość wyboru, jakie typy dokumentów mają być wystawiane. W Fakturowni zostaje wystawiony taki typ dokumentu, jaki integracja prześle w rekordzie "kind" w żądaniu wystawienia dokumentu. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, przesyłam instrukcję, jak można wpłynąć na wielkość logo: https://pomoc.fakturownia.pl/740066-Zmniejszanie-Logo-na-fakturze Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, skoro Klient nie dokonał jeszcze płatności, faktura nie jest jeszcze opłacona. Faktura powinna być wystawiona, po wysłaniu faktury mailem zostanie automatycznie oznaczona jako wysłana. W przypadku wątpliwości, jak powinna wyglądać faktura w danym przypadku, należy skonsultować się ze swoją księgowością. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, dziękujemy za sugestię, zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu. Funkcje dostępne w szablonach faktur i e-maili można znaleźć na GitHub: https://github.com/fakturownia/Szablony Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, zarówno <strong>{{number}}</strong>, jak i <b>{{number}}</b> działa - tekst zostaje pogrubiony. Czy wysłała Pani jakiś dokument (np. testową proformę) na swoją skrzynkę mailową i tam tekst nie został pogrubiony, czy sprawdza Pani wygląd treści wiadomości jeszcze podczas wysyłania dokumentu z systemu? W kroku wysyłania wiadomości tagi HTML nie są formatowane, gdyż można tę treść modyfikować i dodać tagi HTML w treści wiadomości podczas wysyłania danego dokumentu. Natomiast w wiadomości otworzonej na swojej skrzynce pocztowej tekst będzie pogrubiony. Treść wiadomości przypomnienia o nieopłaconej fakturze można uzależnić od warunku, przykładowo: {{#eq reminder_no '0'}}treść przy 1 przypomnieniu{{/eq}} {{#eq reminder_no '1'}} treść przy 2 przypomnieniu{{/eq}} Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, nie, nie ma możliwości kojarzenia produktów po rubryce kod EAN, system może kojarzyć produkty po rubryce Kod produktu w Fakturowni. Oczywiście w rubryce Kod produktu można wpisać kod EAN, jeśli integracja będzie przesyłać kod EAN jako Kod produktu, kojarzenie po kodzie zadziała prawidłowo. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, proszę o przesłanie zgłoszenia mailowo na info@fakturownia.pl, podając adres e-mail, na który założone jest konto, zweryfikujemy wtedy ustawienia na Państwa koncie. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, po zmianie routera zapewne zmienił się adres IP, na którym działa drukarka fiskalna. Należy znaleźć w ustawieniach drukarki fiskalnej adres IP oraz Port i zaktualizować te dane w Fiskatorze w rubryce "Adres IP oraz port drukarki". Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, w taki wypadku zapewne Pani Użytkownik na danym koncie został ograniczony do wybranych działów, a wskazane dokumenty były wystawiane z innych działów, do których nie ma Pani dostępu. Jeśli w Ustawienia -> Użytkownicy, Właściciel konta / Administrator ograniczy widoczność działów dla Użytkownika, dany Użytkownik może wystawiać dokumenty tylko z wybranych działów i widzi tylko dokumenty wystawione z tych działów. W takim wypadku Właściciel konta / Administrator musiałby nadać Pani Użytkownikowi dostęp do innych działów, aby ich dokumenty były widoczne. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, tak, jest taka możliwość. Podczas wystawiania/edycji faktury w aplikacji, należy rozwinąć "więcej opcji" na dole formularza, można wtedy zmienić status i wpisać kwotę opłaconą. Status ten można też wybrać już po zapisaniu faktury. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, cena jest ceną jednostkową produktu, a wartość jest wartością danej pozycji, czyli ilość * cena. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, nie ma możliwości wystawienia dokumentu WZ w wersji dwujęzycznej, ani zmiany nazwy dokumentu / dodania do niego dodatkowych pól. Nie mamy w systemie dokumentu o nazwie Packing List. Podobna nazwa, Packing Note, dostępna jest z poziomu podglądu faktury przez wybór Drukuj -> Spis wydania (Print -> Packing Note). Ten dokument będzie wygenerowany dwujęzycznie, jeśli faktura została wystawiona dwujęzycznie. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, w celu prawidłowego ujmowania faktur zaliczkowych i końcowych w JPK_FA, należy wystawiać je do zamówienia: https://pomoc.fakturownia.pl/317048-Wiele-faktur-zaliczkowych-do-jednego-zamowienia Jeśli zaliczka podlega dodatkowo fiskalizacji, należy zafiskalizować paragon na kwotę zaliczki. Dodatkowo, faktura zaliczkowa wystawiona do paragonu powinna mieć w raporcie JPK oznaczenie FP. Natomiast obecnie w systemie nie ma możliwości prawidłowego powiązania faktury zaliczkowej i końcowej jednocześnie zarówno z zamówieniem, jak i paragonem. W związku z tym należy wystawiać zaliczkowe i końcowe do zamówienia zgodnie z powyższą instrukcją, dodatkowo oznaczając dokument jako "Faktura do paragonu" przez zaznaczenie danego checkboxa podczas tworzenia/edycji dokumentu, po rozwinięciu Zobacz więcej. Następnie z poziomu podglądu dokumentu należy wybrać Więcej opcji -> Wystaw podobną i zmienić typ dokumentu na Paragon. Wystawiony paragon należy zafiskalizować, a następnie usunąć, aby nie dublował kwot sprzedaży. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, wydatki ujmowane są w KPiR w kwotach brutto, jeśli w Ustawienia -> Ustawienia konta, wyłączona jest opcja "Uwzględniaj podatek VAT na fakturach". Jeśli chodzi o Rodzaj wydatku "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu", przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, nie, nie ma możliwości tworzenia własnego szablonu Dokumentów magazynowych. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, niestety nie jestem w stanie wskazać konkretnej daty. Będziemy stale rozwijać aplikację oraz Fakturownię o nowe funkcję, niektóre z nich nie będą dostępne w przypadku korzystania ze starszych wersji Fiskatora. Natomiast postaramy się utrzymać kompatybilność starszych wersji aplikacji w zakresie podstawowego drukowania paragonów. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, nie, nie ma możliwości sprawdzenia treści wysłanych wcześniej wiadomości z naszego serwera. Od planu Pro można skonfigurować wysyłkę z własnego serwera SMTP, wtedy wiadomości wysyłane będą z Państwa skrzynki: https://pomoc.fakturownia.pl/992041-Wysylka-wiadomosci-e-mail-poprzez-wlasny-serwer Można też w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wysyłanie e-mailem dodać swój adres e-mail w kopii do / ukrytej kopii do, wtedy wiadomości z fakturami będą wysyłane też na Państwa adres e-mail. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, jaką opcję wysyłki mają Państwo wybraną w zakładce Ustawienia -> Wysyłanie e-mailem? Czy jest to " Użyj własnej nazwy adresu e-mail? W takim wypadku, czy skonfigurowali Państwo DNS w swojej domenie zgodnie z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/127653-Wysylanie-faktur-z-mojego-wlasnego-adresu-e-mail Od planu Pro jest też możliwość konfiguracji DKIM. Jeśli konfiguracja jest zgodna z instrukcją / wybrana jest inna opcja i problem nadal występuje, proszę przesłać zgłoszenie na info@fakturownia.pl podając adres e-mail, na który założone jest konto. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, taka sytuacja może wystąpić, jeśli np. któraś z kolejnych pozycji na paragonie jest zablokowana - mogły być na niej zmieniane stawki VAT, drukarki blokują wielokrotne zmiany stawek dla produktu / pozwalają na fiskalizację tylko w najniższej z zarejestrowanych na danym produkcie. Wtedy należy zmienić nazwę produktu w zakładce Magazyn -> Produkty, a następnie edytować paragon i ponownie wczytać na nim produkt, już o nowej nazwie. Natomiast w celu zbadania, czy w danym przypadku wystąpił dokładnie ten problem, proszę o przesłanie zgłoszenia mailowo na info@fakturownia.pl, podając adres e-mail, na który założone jest konto, oraz pliki z logami z zakładki Rejestr zdarzeń -> otwórz katalog w Fiskatorze. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, dziękujemy za zgłoszenie. Windows 7 nie jest już wersją systemu wspieraną przez Microsoft, w związku z czym nie otrzymuje aktualizacji, które mogą być wymagane do działania nowych wersji aplikacji, nie tylko Fiskatora ale też innych programów. Zachęcamy do aktualizacji swojego systemu operacyjnego, również ze względu na jego bezpieczeństwo - od 2023-01-10, Windows 7 i 8.1 nie otrzymują już aktualizacji zabezpieczeń. Jeśli jednak nie ma możliwości aktualizacji systemu, nadal można korzystać z wcześniejszych wersji Fiskatora, które działały na danym systemie operacyjnym. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, po wczytaniu pliku, w kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". Jeśli nasz przykładowy plik importu zwrócił błąd, mogą mieć Państwo na koncie aktywowane dodatkowe opcje, które spowodowały "rozjechanie się" domyślnego ustawienia typów danych względem kolumn w pliku. W takim wypadku można ręcznie poprawić dopasowanie typów danych z list nad kolumnami, lub zmienić kolejność kolumn w pliku - zazwyczaj wystarczy dodać pustą kolumnę w odpowiednim miejscu w pliku, aby pozostałe kolumny zostały przesunięte o jedną w prawo. W przypadku importu Wydatków, dane Sprzedawcy należy dopasować do typów danych "buyer_", gdyż rekordy "buyer_" w systemie nie oznaczają dosłownie nabywcy, a "kontrahenta Użytkownika". Jeśli nadal będzie problem z importem, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl, podając adres e-mail, na który założone jest konto oraz załączając importowany plik. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, jak rozumiem, taki komunikat otrzymała Pani przy próbie zainstalowania wersji 2.4.0, a nie ma Pani możliwości aktualizacji wersji OS swojego urządzenia? Kod Fiskatora musiał zostać zaktualizowany w celu dalszego rozwoju aplikacji. Nowe moduły mogą wymagać nowszych wersji OS systemów. W wersji 2.4.0 poza aktualizacjami kodu i poprawkami związanymi z przekazywaniem prawidłowych statusów do Fakturowni, została dodana nowa funkcja Autostartu: https://pomoc.fakturownia.pl/153062309-Autostart-i-automatyczne-laczenie-Fiskatora-z-drukarka-fiskalna Starsze wersje wciąż działają i można z nich korzystać. Natomiast jeśli Państwa system ma możliwość aktualizacji Fiskatora do najnowszej wersji, zalecamy aktualizację i korzystanie z najnowszej wersji. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, w systemie można tworzyć Zestawy - zestaw nie ma stanu magazynowego, jego nazwa występuje na fakturze, a na dokumencie magazynowym znajdą się składowe zestawu: https://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow Można więc stworzyć zestaw "Kosz promocyjny", który składa się z kosz, kawa i czekolada - na fakturze będzie widniał Kosz promocyjny, a z magazynu zostaną zdjęte na WZ składowe zestawu. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, proszę sprawdzić stawkę podatku w pliku (w Allegro), czy ustawiona jest prawidłowo. Jeśli stawka podatku nie jest podana w pliku (w Allegro), należy określić odpowiednią stawkę podatku w rubryce "Wybierz stawkę podatku dla produktów bez zdefiniowanej stawki w pliku." , podczas importu pliku. Jeśli wszędzie ustawiona jest prawidłowa stawka 23, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl, załączając importowany plik. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, Na dokumencie widnieje nazwa produktu przesyłana przez integrację przez API. Integracja musiałaby przesyłać nazwę produktu z Fakturowni. W przypadku aktywnego kojarzenia po kodzie, na fakturze może być inna nazwa niż nazwa z Fakturowni, a na dokument magazynowy trafi produkt z Fakturowni połączony po kodzie. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, nie, kwota opłacona dotyczy całej wartości faktury, czyli wartości brutto. Kwota częściowego opłacenia dotyczy więc wartości brutto faktury. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, tak, zgodnie z informacją w artykule, opłata 250 PLN obejmuje instalację własnego certyfikatu. Certyfikat należy zakupić we własnym zakresie. Dla Użytkowników, którzy nie chcą odpłatnie instalować certyfikatu jest możliwość instalacji certyfikatów lets encrypt z okresem 3 miesięcznym. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, nie ma możliwości zablokowania wydruku takiej pozycji z poziomu Fakturowni, w takim wypadku pozycja na 0 PLN nie powinna być przesyłana przez integrację, aby nie było takiej pozycji na wystawianym paragonie. Proszę sprawdzić ustawienia integracji, czy możliwe jest w jej ustawieniach zablokowanie dodawania pozycji na 0 PLN na dokumentach. Jeśli integracja nie prześle do Fakturowni informacji o takim produkcie, nie będzie on na nim dodany. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, dokumentację dotyczącą szablonów można znaleźć na stronie: https://github.com/fakturownia/Szablony W przypadku dodatkowych pytań, proszę o przesłanie zapytania mailowo na info@fakturownia.pl Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, od planu Standard można tworzyć własny szablon dokumentów w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony -> Dodaj nowy szablon na dole strony. W rubryce Rodzaj można wybrać "Nota korygująca", zostanie wczytany kod HTML, CSS szablonu, który można modyfikować. Noty korygujące wystawia Nabywca. Noty korygujące tworzone po stronie Wydatków są numerowane automatycznie zgodnie z ustawionym na koncie formatem numeracji not korygujących. Po stronie Przychodów można wprowadzić noty korygujące otrzymane od swoich kontrahentów, wtedy należy wprowadzić numer otrzymanej noty. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, konto w systemie można usunąć po przejściu do Ustawień konta, przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/957573-Usuniecie-konta-w-Fakturowni Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, dział można wybrać podczas wystawiania / edycji faktury, poprzez edycję danych Sprzedawcy i wybór działu z listy: https://pomoc.fakturownia.pl/105859-Jak-zmieniac-dzial-przy-wystawianiu-faktur- Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, z jakiej integracji Państwo korzystają? Język faktury może przesyłać integracja, jeśli integracja prześle w żądaniu wystawienia faktury np. "lang":"pl/en", faktura zostałaby wystawiona jako polsko-angielska. Ewentualnie, jeśli w integracji można podać ID działu, w dziale w Fakturowni można określić domyślny język i drugi język faktury. Wtedy, jeśli w żądaniu język faktury nie jest przesyłany, faktura zostanie wystawiona z domyślnym językiem działu. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, tak, w wierszu "Po korekcie" można zmienić wartość rabatu udzielonego dla danego produktu. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, po wczytaniu kodu szablonu "regular" w celu utworzenia własnego szablonu faktury default, suma rabatu będzie domyślnie wyświetlana pod pozycjami. Możliwy do wczytania kod szablonu "regular" różni się w pewnym stopniu od szablonu default. W kwestii braku rekordów {{total_price_gross}}, {{total_price_net}}, i {{total_discount}} w edycji szablonu sky - są one pobierane przez partial {{>totals}}. Chcąc wprowadzić modyfikacje w tym kodzie, należałoby podmienić partial na kod, który ten partial pobiera z GitHuba i wprowadzić zmiany w kodzie we własnym szablonie. https://github.com/fakturownia/Szablony/blob/master/partials/totals.hbs.html Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, obecnie nie ma możliwości wywołania raportu na drukarce z poziomu aplikacji. Jeśli taka funkcja zostanie dodana w kolejnych wersjach Fiskatora, poinformujemy Państwa. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, Panie Tomaszu na ten moment jedno konto z wieloma działami/ firmami w Fakturowni można zintegrować z jednym kontem w Allegro. W planach na dalszą przyszłość rozważamy możliwość podłączania większej liczby kont do jednego konta w Fakturowni. Panie Łukaszu, czy na pewno chodzi Panu o wiadomość wysyłaną z naszego systemu Fakturownia.pl? Nasz system blokuje wysyłkę faktur mailowo, jeśli treść wiadomości nie zawiera linku do podglądu faktury, lub nie ma załączonego PDF z Fakturą. Być może mówi Pan o wiadomości, którą Klient otrzymuje od Allegro, lub korzysta z innej integracji. W celu weryfikacji, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl, podając dalej wiadomość, o której Pan mówi / załączając zrzut ekranu tej wiadomości. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, otrzymaliśmy odpowiedź od programistów, że problem z importem z PKO BP został naprawiony. Proszę spróbować wykonać import ponownie. Pozdrawiam, Piotr

Dzień dobry, od planu Pro jest możliwość skonfigurowania osobnych ustawień wysyłania e-mailem dla działów, w każdym dziale można wtedy podać inny adres e-mail. Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobna-konfiguracja-wysylania-e-maili-dla-dzialow Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, wedle informacji od innych Klientów, PKO BP zmienił schemat swojego pliku. Zespół integracji weryfikuje tę sytuację, jeśli rzeczywiście schemat pliku PKO uległ zmianie, import przez Aplikacje / dodatki będzie aktualizowany do nowego schematu pliku. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, tak, można z różnych komputerów wysyłać żądania wydruku do jednej drukarki. Drukarka może być połączona jednocześnie tylko z jednym Fiskatorem, natomiast żądanie wydruku wysyłane jest przez API - można je zlecić z dowolnego komputera, nie musi to być to urządzenie, na którym obecnie włączony jest Fiskator. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, ponieważ w kodzie występują "entery", jest to kompilowane jako <br>. Jeśli kod zostanie dodany bez rozpoczęcia nowych linii, w wiadomości nie będą widoczne niepotrzebne puste linie. <div class=1><div class=2><table><tr><td><h1>Faktura</h1></td></tr></table></div></div> Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, faktury utworzone w systemie przez API nie są wysyłane automatycznie. Jeśli dokumenty generowane są przez integrację z ActiveNow, integracja może przesłać dodatkowe żądanie wysłania faktury e-mailem. Proszę sprawdzić ustawienia integracji, zapewne dostępna jest tam opcja dotycząca automatycznej wysyłki faktur. W przypadku braku takiej opcji, proszę skontaktować się z twórcą integracji, z której Państwo korzystają. W celu wysłania faktury, należy przesłać dodatkowe żądanie: https://github.com/fakturownia/api#f6 Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, w Ustawienia -> Płatności online -> AutoPłatności, można wybrać, jaki dokument będzie wystawiony, kiedy Klient w formularzu zaznaczy "Chcę otrzymać fakturę", a jaki w przypadku nieoznaczenia tego checkboxa. Natomiast nie można uzależnić rodzaju dokumentu od tego, czy na proformie był uzupełniony NIP. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl, podając również kod weryfikacyjny helpdesku. To Użytkownik generuje kod zgodnie z instrukcją z tego artykułu. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, kojarzenie po kodzie produktów w Fakturowni odbywa się po rubryce "Kod produktu". Jeśli Baselinker do Fakturowni jako kod produktu przekazuje kody EAN, kody EAN należy wprowadzić w rubryce "Kod produktu" w kartach produktów w Fakturowni. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, w rubryce "Data sprzedaży na fakturze" można określić datę sprzedaży na fakturach cyklicznych. Można określić “X” dzień poprzedniego miesiąca, jeśli zostanie w tej rubryce wybrany 31 dzień poprzedniego miesiąca, datą sprzedaży będzie ostatni dzień poprzedniego miesiąca. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, data wystawienia importowanych dokumentów odpowiada dacie ich importu, wtedy zostały utworzone w systemie. Data sprzedaży zaczytywana jest z pliku, dokumenty będą ujęte w raportach po dacie sprzedaży w odpowiednim miesiącu. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, 1. Niestety nie ma możliwości automatycznego włączenia Fiskatora po uruchomieniu komputera. Nawet jeśli program zostanie dodany do autostartu, po otworzeniu aplikacji, trzeba kliknąć "Włącz" w Fiskatorze. 2. Zgadza się, Fiskator odpytuje konto w Fakturowni, czy były zlecane wydruki fiskalne. Przy przejściu drukarki w tryb menu, występuje błąd komunikacji, przez co Fiskator rozłącza się. W takim wypadku należy ponownie włączyć Fiskator. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, w karcie produktu należy wybrać stawkę VAT "nie wyświetlaj". W przypadku wystawianiu paragonu, zostanie wtedy zaczytana stawka "zero techniczne". Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, nie ma możliwości masowej zmiany dat wystawienia dla już wystawionych faktur. Jak rozumiem, chcieliby Państwo, aby importowane faktury automatycznie otrzymywały datę wystawienia z dnia importu, a nie z dnia sprzedaży. Przekażę taką sugestię do działu rozwoju produktu. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, w Ustawieniach konta można określić jeden własny szablon maila. Od planu Pro, każdy dział w systemie może mieć określone osobne ustawienia wysyłania e-mailem. Można wtedy utworzyć osobne działy dla dokumentów dotyczących konferencji, zaliczek itd, a odpowiednie dokumenty wystawiać z odpowiadającego im działu, w którym zostanie określony osobny szablon maila. https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobna-konfiguracja-wysylania-e-maili-dla-dzialow Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, w systemie nie ma możliwości eksportu faktur do pliku .TXT. Natomiast plik CSV również jest formatem tekstowym, który można otworzyć chociażby w notatniku. Faktury z Fakturowni można wyeksportować do CSV zgodnie z instrukcją w tym artykule. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, od planu Standard możliwe jest tworzenie własnego szablonu dokumentów - w tym oferty. W Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony -> Dodaj nowy szablon, w rubryce Rodzaj można wybrać Oferta cenowa. Zostaną wczytane kody HTML, CSS naszego szablonu oferty, które mogą Państwo modyfikować, w celu utworzenia własnego szablonu oferty. Podczas tworzenia / edycji oferty, po rozwinięciu "Zobacz więcej opcji" na dole strony, w rubryce Szablon wydruku będą wtedy mogli Państwo wybrać własny szablon oferty. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, jeśli w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Numerowanie widnieje prawidłowy format numeracji, proszę sprawdzić, czy w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu, w działach nie ustawili Państwo osobnych ustawień numeracji z nieprawidłowym formatem. Ustawienia działu mają priorytet, gdyż każdy dział może mieć inny format numeracji. Jeśli ani w ustawieniach konta, ani w dziale nie widnieje ustawiony format numeracji z podwójnym znakiem "/", proszę o przesłanie zgłoszenia mailowo na info@fakturownia.pl, podając adres e-mail, na który założone jest konto w systemie. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, system po imporcie dokumentów na podstawie pliku z Allegro nie wysyła faktur automatycznie. Dokumenty można więc edytować po ich imporcie, a następnie wysłać z systemu. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, w systemie raport kasowy wykazuje stan kasy na wybrany dzień. Przegląd operacji kasowych jest możliwy bez dostępu do zakładki raporty. W zakładce Przychody i Wydatki można znaleźć dokumenty KP i KW oraz dokumenty z metodą płatności Gotówka. Nie ma możliwości ograniczenia dostępu Użytkowników tylko do wybranych raportów. Obecnie dodanie takiej funkcji w systemie nie jest planowane. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, aby Uwagi podane pod produktem na dokumencie WZ były drukowane, należy aktywować opcję "Opis produktu na pozycjach faktury" w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Produkty. Ustawienie to wpływa również na wydruk Uwag do produktu na WZ. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, obecnie wprowadzenie takiego dostawcy płatności w systemie nie jest planowane. Taką sugestię może Pan dodać na naszym forum sugestii - https://sugester.fakturownia.pl/ Jeśli inni Użytkownicy wyrażą zainteresowanie daną sugestią, może to wpłynąć na proces dodawania nowych funkcjonalności w Fakturowni. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, w tym przypadku nie ma możliwości wykonania takiej operacji jednym dokumentem. Dokumentem magazynowym RW - rozchód wewnętrzny można zdjąć z magazynu stan nieprawidłowego produktu, a dokumentem PW dodać stan odpowiedniego produktu. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, proszę o doprecyzowanie, o brak jakiego kodu chodzi? Proszę przesłać zgłoszenie w wiadomości prywatnej na info@fakturownia.pl. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, szablon identyczny jak FV posiada dokument Proforma i Zamówienie. Są to dokumenty nieksięgowe, tak jak Oferta. Nazwę tych dokumentów można też zmienić: https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, miejsce przeznaczone na zdjęcia produktów ma wymiary 350px x 300px. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, proszę o doprecyzowanie pytania, jaki import w jakim systemie Pani wykonuje? Importując faktury do Fakturowni nie można określić kont jak 202-3-1-* czy 202-2-1-*, nie ma takich pól w systemie. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, powiadomienia SMS o terminie płatności faktury możliwe są poprzez integrację z zewnętrznym serwisem SMS API. Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/18403414-Notyfikacje-SMS-i-integracja-z-SMSAPI Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, proszę o doprecyzowanie pytania, kwoty netto i brutto należy określić na konkretnej fakturze, nie w ustawieniach działu. Jeśli chodzi o wyświetlanie cen jednostkowych podczas tworzenia faktury zarówno netto jak i brutto - takiej możliwości nie ma, przy tworzeniu dokumentu może być widoczna tylko jedna z cen jednostkowych w zależności od ustawionych metod liczenia na koncie. Natomiast na wydruku może być widoczna cena jednostkowa zarówno netto, jak i brutto, co można aktywować w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wydruki. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, wszystkie płatności z plików są importowane. Jeśli płatność nie zostanie połączona z fakturą automatycznie, można ją po imporcie połączyć ręcznie. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, proszę o doprecyzowanie zgłoszenia mailowo na info@fakturownia.pl podając adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni oraz który z JPK i za jaki okres Państwo generują. Proszę też załączyć plik, który Państwo podpisują profilem zaufanym. Czy wysyłka ma miejsce w pełni przez Fakturownię, czy pobrany plik próbują Państwo wysłać przez stronę Klient JPK WEB? Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, proszę o przesłanie zgłoszenia mailowo na info@fakturownia.pl z dokładniejszym opisem, co dokładnie chcą Państwo zrobić poprzez "mail grupy". Skonsultujemy zapytanie z programistami. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, tak, limit adresów to 5, niezależnie w jaki sposób dodawane są do karty Klienta. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, w systemie nie ma możliwości zmiany ustawień sposobu, w jaki raport kasowy jest generowany. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, nie, takiej możliwości nie ma. W systemie unikalna jest Nazwa oraz Kod EAN, natomiast może być wiele produktów z tym samym kodem produktu. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, informuję, iż aktualizacja została wgrana do systemu. Na fakturze można teraz wybrać kraj "Wielka Brytania - Irlandia Północna" oraz oznaczyć na takiej fakturze "Faktura OSS". Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, nie jestem w stanie podać Państwu konkretnego modelu skanera. Odpowiedni będzie "prosty" skaner, który po zeskanowaniu kodu, "wkleja" go w zaznaczone pole tekstowe. Skanery wymagające dodatkowego oprogramowania jak Terminal danych/Kolektor mogą nie być odpowiednie do takiego zadania. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, W systemie nie ma możliwości wygenerowania płatności z użyciem sandboxowych danych dostępowych PayU. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, w kwestii ustawień po stronie domeny o2.pl proszę kontaktować się z supportem danej domeny. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, w zakładce Ustawienia -> Dane firmy na koncie w Fakturowni należy uzupełnić dane swojej firmy. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych można wybrać w sekcji Podatek dochodowy PIT, w rubryce Rodzaj opodatkowania. W ustawieniach ZUS nie ma możliwości takiego wyboru, tam mamy możliwość wyboru Rodzaj ZUS: Pełny Preferencyjny Mały Tylko zdrowotne Te ustawienia dostępne są po przejściu w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguruj przy rozliczeniach ZUS, w edycji danej firmy. Następnie w zakładce Księgowość -> Składki ZUS podczas generowania nowej składki należy podać Suma przychodów w roku kalendarzowym 2022. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, produkty kojarzone są po rubryce Kod produktu, nie po rubryce Kod EAN. Kod EAN można oczywiście wprowadzić też w rubryce Kod Produktu, jeśli Baselinker jako code przesyła kod EAN i po tym chcą Państwo łączyć produkty. Na fakturze widnieje nazwa przesyłana przez integrację w żądaniu API. Na powiązanym dokumencie magazynowym WZ będzie powiązana po kodzie produktu nazwa produktu z Fakturowni. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, stan magazynowy produktów między magazynami można przenieść dokumentem MM - przesunięcie pomiędzy magazynami. Dokument można wygenerować w zakładce Magazyn -> Dokumenty magazynowe -> Nowy dokument, zmieniamy Rodzaj na MM. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, tak, dane wymagane do integracji z płatnościami online można znaleźć na swoim koncie u danego dostawcy płatności online. Link do płatności musi kierować na indywidualne konta u danego dostawcy, wymagana jest więc rejestracja i podpisanie umowy u dostawcy płatności online. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, tak, dane wymagane do integracji z płatnościami online można znaleźć na swoim koncie u danego dostawcy płatności online. Link do płatności musi kierować na indywidualne konta u danego dostawcy, wymagana jest więc rejestracja i podpisanie umowy u dostawcy płatności online. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, Produkty w systemie nie są kojarzone po rubryce "Kod EAN". Produkty w Fakturowni przy wykorzystaniu funkcji "Kojarzenie produktów po kodzie produktu" mogą być łączone po rubryce "Kod produktu". Integracja w żądaniu API musi przesłać ten kod w rekordzie "code" dla produktu. Nie ma znaczenia, czy w innych systemach ten kod jest kodem EAN, SKU czy jeszcze innym. W żądaniu API musi być przesłany w rekordzie "code", a w karcie produktu w Fakturowni kod ten musi być podany w rubryce "Kod produktu". Oczywiście mogą Państwo podać kod EAN zarówno w rubryce "Kod EAN" jak i "Kod produktu", jeśli chcą Państwo, aby produkty były kojarzone kodzie EAN. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, w cenniku można dodać tylko te produkty, które już w systemie istnieją. Po wpisaniu części nazwy, należy wybrać produkt z podpowiadanych z listy. Jeśli wpisują Państwo nową nazwę, nieistniejącą w systemie, lub po wyborze produktu z listy modyfikują nazwę - taki produkt nie zostanie dodany do cennika, należy najpierw utworzyć jego kartę produktu o takiej nazwie w zakładce Produkty. Jeśli problem występuje po wyborze produktu z listy, kiedy nie jest modyfikowana nazwa - proszę o przesłanie zgłoszenia mailowo na info@fakturownia.pl podając adres e-mail, na który założone jest konto oraz zrzut ekranu ukazujący przykładowy produkt, z którym jest problem. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, w naszych szablonach w niektórych z nich kwoty zaliczek podane są z minusem, w innych nie. Natomiast w kodach szablonów możliwych do zaczytania przy tworzeniu własnego szablonu, kwoty zaliczek podawane są bez minusa. Przesyłam zapytanie programistom, czy kod wykazujący kwoty zaliczek z minusem jest dostępny. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, Fakturownia nie ma własnej integracji Allegro z Fakturownią przez API. Obecnie integrację API, pozwalającą na automatyczne wystawianie faktur w systemie na podstawie zamówień z Allegro oferuje firma Baselinker. https://baselinker.com/pl-PL/integracje/allegro/fakturownia/ Własne integracje API można tworzyć na podstawie naszej dokumentacji API: https://github.com/fakturownia/api Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, proszę o doprecyzowanie pytania. Faktury można oczywiście wydrukować i dołączyć do zamówienia wysyłanego fizycznie w paczce. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, w POS można wybrać typ dokumentu - paragon lub faktura. Natomiast w interfejsie POS można podać jedynie NIP - przy wybraniu typu dokumentu Faktura, zostanie otworzony formularz tworzenia faktury, w którym można podać wszystkie dane Nabywcy. Po zapisaniu faktury z tego poziomu można wybrać Drukuj -> Drukuj na drukarce fiskalnej. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, dokument magazynowy WZ można wystawić po aktywowaniu Obsługi magazynowej w Ustawieniach konta. Obsługa magazynu dostępna jest od planu Standard. WZ można wystawić przez zakładkę Magazyn -> Wydanie. Po zapisaniu WZ można z poziomu jej podglądu wybrać Faktury -> Wystaw fakturę. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, proszę o doprecyzowanie, czego dokładnie nie mogą Państwo zainstalować? Możliwość instalacji na Państwa urządzeniu aplikacji jak np. Google Authenticator nie jest zależne od zespołu Fakturowni. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, tak, w kolumnie, do której zostanie dopasowany typ danych "disabled : Nieaktywny" należy zaimportować: true - aby oznaczyć produkt jako nieaktywny false - aby oznaczyć produkt jako aktywny Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, w systemie nie ma możliwości skonfigurowania Autopłatności osobno dla różnych działów na jednym koncie. W celu skonfigurowania płatności online osobno dla różnych firm, firmy należy założyć w systemie jako osobne konta w Fakturowni - każde konto (firma) będzie miała wtedy osobne ustawienia konta. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, chciałbym poinformować, iż w Fakturowni poza dostępnym wcześniej importem z pliku XML z Managera Allegro, w systemie została dodana także możliwość importu z pliku CSV z Managera Allegro. Instrukcję jak dokonać importu na podstawie pliku CSV z Managera Allegro można znaleźć w artykule poniżej: https://pomoc.fakturownia.pl/116213516-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-csv Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, tak, tworząc własny szablon faktury kontrolują Państwo jego wygląd / zawartość za pomocą HTML i CSS. Można więc dodać na fakturze przycisk odnoszący do Państwa strony www. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, dokumentację dotyczącą szablonów można znaleźć na GitHub: https://github.com/fakturownia/szablony/ Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, w systemie można ustawić różne numeracje dokumentów dla działów, podczas wystawiania faktury wybiera się dział, z którego ma być wystawiona faktura. Przesyłam instrukcje: https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow https://pomoc.fakturownia.pl/Main/105859-Jak-zmieniac-dzial-przy-wystawianiu-faktur- Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, dokumenty magazynowe można wystawiać w Fakturowni od planu Standard po aktywowaniu obsługi magazynowej. Po wystawieniu faktury można wybrać z poziomu jej podglądu Dokumenty magazynowe -> Dodaj dokument magazynowy. Po zapisaniu dokumentu magazynowego można wybrać Drukuj -> Drukuj bez cen. W systemie można też aktywować automatyczne wystawianie WZ po zapisaniu faktury: https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu- Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, taka możliwość jest przy ustawieniu automatycznych przypomnień o płatności. Jeśli po wyborze "więcej" wpiszemy 0 jako jedną z liczb określających kiedy przypomnienie ma być wysłane - przypomnienie zostanie wysłane w dniu, kiedy termin płatności upływa. Ręczna wysyłka przypomnień możliwa jest tylko dla faktur po terminie. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, aby klient został zaimportowany jako osoba prywatna, w pliku należy dodać dodatkową kolumnę i wpisać w niej wartość "false" przy klientach, którzy są osobą prywatną. W kroku 2 importu, z listy nad daną kolumną należy wybrać typ danych "company : Firma". Jeśli w tym samym pliku importujemy też firmy, przy firmach w tej kolumnie należy wpisać "true". Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, proszę o przesłanie zgłoszenia na info@fakturownia.pl, podając adres e-mail, na który założone jest konto oraz zrzuty ekranu funkcji wprowadzanych przy tworzeniu inwentaryzacji oraz wygenerowanej inwentaryzacji w systemie. Na swoim koncie nie jestem w stanie odtworzyć problemu - wprowadzone dane ręcznie w polu Odbiorca podczas tworzenia inwentaryzacji są widoczne po jej wygenerowaniu oraz zatwierdzeniu. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, Aby na fakturze nie wyświetlał się termin płatności, w pliku importowanym w kolumnie należy podać wartość: "off", oraz do tej kolumny w kroku 2 importu dopasować typ danych "payment_to_kind: Termin płatności". Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, aktualnie niestety takiej możliwości nie ma, system generuje etykietę dla każdego produktu osobno. Pobrane pliki z etykietami można scalić jedynie we własnym zakresie. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, Do Fakturowni można importować dane z plików XLS lub CSV. Przykładowy plik importu można znaleźć w Ustawienia -> Import -> Importuj faktury / klientów / produkty. W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych (w zależności od ustawień konta) powinny być domyślnie prawidłowo dopasowane. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, system zawsze kontynuuje numerację od najwyższego numeru w danym formacie, jaki aktualnie jest na koncie. W tym przypadku, jeśli usunięty zostanie numer 23, który jest obecnie najwyższym numerem w danym formacie numeracji - kolejna faktura będzie wystawiona z numerem 23, ponieważ w momencie jej wystawiania to numer 22 będzie aktualnie najwyższym w danej numeracji. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, aktualnie w systemie nie ma możliwości ustawienia automatycznej wysyłki dokumentu po spełnieniu określonego warunku. W dniu, w którym chcą Państwo wysłać fakturę, należy wejść w podgląd dokumentu i wybrać Wyślij. Automatyczną wysyłkę faktur można określić jedynie dla faktur cyklicznych - tworzonych automatycznie przez system. Pozdrawiam Kacer

Dzień dobry, adres IP oraz port drukarki należy odnaleźć w Ustawieniach drukarki fiskalnej. Jeśli nie są Państwo pewni jak takie informacje odnaleźć w drukarce, proszę skontaktować się z serwisem drukarek fiskalnych. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, domyślne eksporty do XLS nie zawierają notatki prywatnej. Od planu Standard można tworzyć własny szablon eksportu do XLS w zakładce Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony -> Dodaj nowy szablon na dole strony. Za eksportowanie notatki prywatnej odpowiada: invoices.internal_note Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, aby osiągnąć taki efekt, należy ustawić taki sam format numeracji dla danych typów dokumentów oraz aktywować funkcję "Wspólna numeracja dokumentów o tym samym formacie". Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, niestety nie ma możliwości zmiany wyglądu faktur po stronie Wydatków. Nie ma też możliwości filtrowania po MPP. W takim wypadku do wydatków oznaczanych MPP można dodać Kategorię. Wydatki można filtrować po kategoriach, dodając do wydatków kategorię MPP i filtrując po niej będą mogli Państwo wyszukać wszystkie dokumenty oznaczone taką kategorią. https://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, dziękujemy za podzielenie się taką informacją na forum. Rzeczywiście, pole "Tytuł e-maila" nie jest edytowalne przez API wprost, natomiast można na nie wpłynąć "na około" w sposób opisany przez Pana w poście wyżej. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, Fiskator współpracuje z drukarkami fiskalnymi pracującymi na protokole Thermal lub Posnet. Proszę zweryfikować, czy dana drukarka ma dostępny przynajmniej jeden z tych protokołów komunikacyjnych. Jeśli tak, będzie mogła współpracować z Fiskatorem. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, z poziomu aplikacji mobilnej nie ma możliwości wczytania wydatku przez OCR. Można to oczywiście zrobić z poziomu przeglądarki internetowej na urządzeniu mobilnym, wgrywając wcześniej zrobione zdjęcie. OCR nie jest przystosowany do zaczytywania Paragonów. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, niestety nie ma takiej możliwości przez API. Nazwy plików PDF nie są edytowalne. Tytuł maila można edytować jednorazowo podczas wysyłki faktury z poziomu interfejsu, lub można edytować domyślny tytuł maila w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wysyłanie e-mailem. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, tak, adresy e-mail należy oddzielić przecinkiem i spacją, na przykład: adres1@mail1.pl, adres2@mail2.pl Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, jeśli faktury wystawiane są przez API przez jakąś integrację, proszę sprawdzić ustawienia integracji oraz produktów w sklepie. Faktury wystawiane przez API wystawiane są z takimi danymi, jakie integracja przesyła w żądaniu API. Jeśli po stronie integracji określali Państwo ID produktów z Fakturowni, stawki podatku należy określić w karcie produktu w zakładce Produkty lub Magazyn -> Produkty. Proszę się również upewnić, iż w Ustawienia -> Ustawienia konta po stronie Fakturowni aktywne jest "Uwzględniaj podatek VAT na fakturach". Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, zmiana wyświetlania notatki Mechanizm podzielonej płatności możliwa jest jedynie poprzez utworzenie własnego szablonu faktury i dodanie odpowiedniego kodu CSS do rekordu przekazującego notatkę do wydruku. Własny szablon faktury można utworzyć od planu Standard w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony -> Dodaj nowy szablon. Można wczytać kody HTML i CSS naszych szablonów i je zmodyfikować, lub utworzyć własny szablon od podstaw. Za przekazywanie notatki Mechanizm podzielonej płatności odpowiada {{split_payment_note}}. Aby tekst danej notatki wyświetlany był na czerwono i był pogrubiony, można dodać formatowanie w części HTML, na przykład: <p style="color: red"><b>{{split_payment_note}}</b></p> Miejsce w którym należy wprowadzić modyfikacje przy {{split_payment_note}} zależy od wybranego szablonu faktury. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, jeśli pytają Państwo o możliwość zmiany formatu nazw generowanych plików PDF - takiej możliwości nie ma. Natomiast w kwestii numeracji jest taka możliwość, można ustawić format numeracji na na przykład: Nazwa_Mojej_Firmy-nr_dd-mm-yyyy Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, numeracja resetowana do 1 miesięcznie działa. Jeśli na Państwa koncie tak się nie dzieje, proszę sprawdzić, czy w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu, nie mają Państwo ustawionej osobnej numeracji dokumentów dla działu. Ustawienia działów mają priorytet nad ogólnymi Ustawieniami konta. Jeśli problem nadal będzie występował, proszę przesłać zgłoszenie na info@fakturownia.pl podając adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, proszę o informację, czy problem występuje zarówno na protokole Thermal jak i Posnet? Proszę zmienić protokół na drukarce fiskalnej i sprawdzić, czy wydruk uda się. Jeśli problem nadal będzie występował, proszę przesłać zgłoszenie na info@fakturownia.pl, podając adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni oraz załączając zrzut ekranu błedu i plik renderer.log, który można znaleźć w Fiskatorze w zakładce Rejestr zdarzeń -> Otwórz katalog. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, proszę o informację, czy na pewno wybierają Państwo okres, w którym dane typy dokumentów występowały? Mogli też Państwo wybrać zbyt duży zakres dat, w którym jest zbyt duża ilość dokumentów, których przeglądarka nie jest w stanie wyświetlić. W takim wypadku należałoby zawęzić zakres dat i wygenerować kilka raportów. Jeśli problem nadal będzie występował, proszę przesłać zgłoszenie na info@fakturownia.pl podając adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni oraz zrzut ekranu ukazujący ustawienia, według jakich generowany jest raport. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, dziękujemy za Państwa zainteresowanie daną funkcją, jednak aktualnie wprowadzenie jej nie jest planowane w najbliższej przyszłości. Jeśli chcą Państwo ujrzeć taką funkcję w systemie w przyszłości, proszę o zagłosowanie na daną sugestię na naszym forum: https://sugester.fakturownia.pl/590048-Jak-zmienic-nazwe-pliku-pdf-wydruku W zależności od zainteresowania Użytkowników danymi sugestiami, nowe funkcje w systemie są stopniowo dodawane. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, niestety dla szablonu Blue nie ma możliwości przesunięcia danych Nabywcy za pomocą kodu CSS wklejanego w Wydrukach. Takie przesunięcie można wykonać jedynie tworząc nowy szablon faktury na podstawie kodu szablonu Blue, można to zrobić od planu Standard w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony -> Dodaj nowy szablon, wczytująć kod szablonu Blue. W edycji nowego szablonu, w polu css należy odnaleźć: @media print { kod css } Wewnątrz tego tagu, przed domknięciem klamry (około 280 linii), należy wkleić: table.clean.split_half thead tr th:last-child { padding-left: 106px; } table.clean.split_half tbody tr td#buyer { padding-left: 106px; } .clean.split_half { margin-top: 34px; } Pierwsza część odpowiada za przesuwanie słowa nabywca w poziomie, druga za przesuwanie adresu nabywcy w poziomie, trzecia część to przesuwanie całego wiersza ze sprzedawcą i nabywcą w pionie. Podane wartości marginów i paddingów są tylko przykładem. Należy samodzielnie dobrać odpowiednie wielkości do wyrównania względem rozmiarów koperty - dla ułatwienia warto użyć cm zamiast px (na przykład padding-left: 5cm). Padding-left - im większa wartość tym większe przesunięcie w prawo margin-top - im większa wartość tym przesunięcie jest większe do dołu Analogicznie można też użyć właściwości padding-right i margin-bottom. Wartości paddingów nie mogą być ujemne. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, niestety podany wyżej kod nie jest przystosowany dla szablonu blue, nie mamy przygotowanego kodu CSS dla tego szablonu. Podany kod prawidłowo przemieszcza dane Nabywcy na wydruku / w PDF dla szablonu default. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, niestety nie, produktów w zakładce Produkty czy też na fakturze nie można wyszukiwać po rubryce "Kod u dostawcy". Produkty można wyszukiwać po rubryce "Kod produktu". Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, Panie Dawidzie, proszę przesłać przykład Pana pliku drogą mailową na info@fakturownia.pl oraz wskazać, na jakim koncie próbuje go Pan zaimportować (podać adres e-mail, na który założone jest konto). Kod produktu z Allegro musi zostać wprowadzony w rubryce Kod produktu w danym produkcie w Fakturowni, nie w rubryce Kod EAN. Dodatkowo w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Integracja należy aktywować funkcję "Kojarzenie produktów po kodzie produktu". Na podstawie zapytań innych Klientów, w pliku XML z Allegro kod SKU (kod produktu z Allegro) występował i funkcja działała zgodnie z założeniem jeszcze kilka dni temu. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, w załączniku przesyłam przykładowy plik importu w którym ukazane jest, jak zaimportować linię tekstową oraz podział strony. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, do dokumentów można dodawać kategorie: https://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow Jeśli nie chcą Państwo, aby produkty z niektórych dokumentów dodawane były do bazy produktów w systemie, w Ustawienia -> Ustawienia konta -> konfiguracja -> Produkty można zaznaczyć "Wybierz na fakturze zakupowej, czy chcesz dodać produkt do bazy" i zapisać ustawienia. Wtedy pod każdym produktem na dokumentach dodawanych w Wydatkach będzie można wybrać, czy produkt ma zostać dodany, czy nie. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, faktura będzie wystawiona bez pieczęci Opłacona, jeśli jej status ustawimy na Wystawiona. Pięczeć Opłacona nie powinna się pojawiać również przy statusie "częściowo opłacona", o ile oczywiście wpisujemy kwotę opłaconą mniejszą, niż wartość wynikającą z dokumentu. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, jeśli kurs waluty na fakturze powinien być inny niż z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę Sprzedaży / Wystawienia na fakturze, należy dodać na fakturze własny kurs waluty. Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/896773-Wprowadzanie-wlasnego-kursu Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, w systemie można dodać tylko jedno dodatkowe pole przy produktach na fakturze. Nazwę tego pola można zmienić na np. "kod CN / kraj pochodzenia" i obie wartości określać w jednym polu w karcie produktu, oddzielająć je znakiem " / ". Pozdrawiam Kacper Seta

Dzień dobry, z tego co zrozumiałem na podstawie fragmentu "po wystawieniu faktury po zakupie na platformie woocomerce" - posiada Pan integrację API sklepu Woocommerce z Fakturownią i to integracja automatycznie wystawia dokumenty? W przypadku integracji API, dokumenty wystawiane są z takimi danymi, jakie integracja przesyła w żądaniu API. W Ustawieniach integracji musi więc Pan ustawić odpowiednią stawkę VAT "zw". Faktury domyślnie wystawiane są na firmę, aby faktura była wystawiona na osobę prywatną, w żądaniu API musi zostać przesłany odpowiedni rekord, który określi, iż podmiot nie jest firmą. Rekord odpowiedzialny za określenie prawda/fałsz, czy podmiot jest firmą, to: "buyer_company" : "1" - czy klient jest firmą Dokumentacja API: https://github.com/fakturownia/api Puste pole na podpis wystawcy można wstawić w Wydrukach. Określenie domyślnego nazwiska wystawcy dostępne jest w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja, przesyłam instrukcje: https://pomoc.fakturownia.pl/3967983-Widoczne-puste-pole-na-podpis-odbiorcy-wystawcy https://pomoc.fakturownia.pl/675060-Domyslne-imie-i-nazwisko-wystawcy-lub-osoba-kontaktowa Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, tak, jest to możliwe. W takim wypadku w Ustawienia -> Dane firmy musi Pani utworzyć dwa działy, w każdym z działów dodaje Pani odpowiednie logo danego sklepu, ale nie ustawia w nich innych numeracji dokumentów. Jeśli w dziale nie ustawimy innej numeracji, będzie ona kontynuowała numerację ustawioną w Ustawieniach konta. Między działami można przełączać się na fakturze: https://pomoc.fakturownia.pl/Main/105859-Jak-zmieniac-dzial-przy-wystawianiu-faktur- Pozdrawiam Kacper Seta

Dzień dobry, korekta wykazuje kwotę wynikającą z tego dokumentu, całość transakcji to suma kwot z dokumentu korygowanego i korekty. Jeśli pomniejsza Pani wartość transakcji, korekta wykaże kwotę ujemną. Ostateczną wartość transakcji można ewentualnie wpisać w uwagach na fakturze. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, jak pobrać dane o produkcie przez API można znaleźć w dokumentacji API: https://github.com/fakturownia/api#p3 W karcie produktu nie ma pola Dostawca. Aby w karcie produktu dostępne było pole EAN, należy w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Produkty aktywować "Kod EAN na produktach". Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, nie ma możliwości przygotowania własnego szablonu etykiety. Na etykiecie generowanej w systemie znajduje się Nazwa produktu, cena, oraz Kod produktu i Kod EAN. Pozdrawiam Kacper

Dzień dobry, w zakładcę wydatki można zmienić Typ dokumentu po kliknięciu Dodaj wydatek. Jeśli w liście dokumentów nie widzą Państwo dokumentu typu Paragon, należy taki dokument aktywować w Ustawienia -> Ustawienia konta, w sekcji Jakie dokumenty wystawiać. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, na fakturze można zmienić walutę w rubrycę Waluta lub przy podsumowaniu wartości faktury, pod Pozycjami na fakturze. W systemie można dodać konta bankowe do wyboru na fakturze: https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych Lub dwa konta bankowe jednocześnie na fakturze: https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default- Pozdrawiam Kacper Seta

Dzień dobry, jeśli w karcie produktu oznaczymy domyślną jednostkę jako "kg", taka jednostka będzie na paragonie. Jednak w POS można wprowadzać jedynie pełne ilości, wielokrotności 1, nie można wprowadzić na przykład 1.5kg. Nie, nie ma możliwości połączenia z terminalem płatniczym. Pozdrawiam Kacper Seta

Dzień dobry, dodając użytkownika do konta i tworząc mu hasło, nie ma potrzeby dodatkowego wysłania zaproszenia. Nie powinno to jednak powodować problemów z logowaniem, po kliknięciu w link z zaproszenia, powinien Pan być w stanie zalogować się danymi użytkownika. Nowe hasło dla użytkownika można ustawić klikając "Przypomnij hasło" na stronie logowania. Pozdrawiam Kacper Seta

Dzień dobry, system w takim wypadku wygeneruje PDF z 50 etykietami, liczba etykiet zależy od liczby wpisanej w rubrycę "Ilość". Pozdrawiam Kacper Seta

Dzień dobry, nie, takiej możliwości nie ma, płatność generowana jest na kwotę widoczną na fakturze. Pozdrawiam Kacper Seta

Dzień dobry, Waluta konta bankowego podawana w danych firmy określa, jaka jest domyślnie wybierana waluta na dokumentach wystawianych z tego działu. Należy więc wybrać walutę, którą chcą Państwo mieć jako podstawową walutę na wystawianych dokumentach z tego działu. Pozdrawiam Kacper Seta

Dzień dobry, tak, jeden użytkownik może mieć dostęp do wielu kont. Jeśli ten sam adres mailowy zostanie dodany do wielu kont, między kontami można przełączać się w prawej górnej części ekranu, obok rubryki Szukaj. Pozdrawiam, Kacper Seta

Dzień dobry, po kliknięciu USUŃ przy fakturze system pyta, czy usunąć także dokumenty magazynowe. Jeśli mają Państwo włączone automatycznie tworzone dokumenty WZ i przy usuwaniu faktury wybrali opcję "Usuń tylko fakturę", automatycznie utworzona WZ do faktury wciąż w systemie widnieje i zdejmuje stan magazynowy. WZ należy w takim wypadku usunąć w Magazyn -> Dokumenty magazynowe. Pozdrawiam Kacper Seta

Dzień dobry, nie, takiej możliwości nie ma. W systemie można wystawiać korekty do jednego dokumentu, nie ma możliwości masowej korekty wielu dokumentów jednocześnie. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, proszę o doprecyzowanie zgłoszenia. Czy chcą Państwo, aby taka nazwa widniała na dokumencie? Własne nazwy dokumentow można podać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wydruki https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow Jeśli zapytanie dotyczy innego problemu, proszę przesłać zgłoszenie na info@fakturownia.pl z opisem, jakim typem dokumentu miałaby być "elektronische Rechnung". Pozdrawiam, Kacper Seta

Dzień dobry, zgodnie z informacją w instrukcji, aby kody GTU były drukowane na fakturach należy w Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki aktywować opcję "Wstaw kody GTU". W tym samym miejscu można też aktywować wydruk oznaczeń procedur. Poniżej róznież link do osobnej instrukcji dotyczącej wyłącznie aktywacji wydruku kodów na fakturach: https://pomoc.fakturownia.pl/79373089-Jak-wstawic-kod-GTU-oraz-kody-procedur-na-fakture- Pozdrawiam, Kacper Seta

Dzień dobry, cena sprzedaży w karcie produktu w zakładce Produkty jest tylko ceną domyślną podpowiadaną przez system, można ją oczywiście zmienić wystawiając fakturę / dokument magazynowy lub przekazując dane o produkcie przez API. Jeśli chciałaby Pani mieć osobną kartę produktu z różnymi cenami, należy utworzyć dwa osobne produkty o nazwie różniącej się przynajmniej jednym znakiem, w systemie nie może być dwóch produktów o identycznej nazwie. Pozdrawiam, Kacper Seta

Dzień dobry, podczas edycji / tworzenia działu należy zaznaczyć "Osobne ustawienia numeracji dokumentów" i ustawić numerację różniącą się formatem lub przynajmniej jednym znakiem, np. nr/yyyyA i nr/yyyyB. https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow Pozdrawiam, Kacper Seta

Dzień dobry, aby usunąć dział, należy wejść w Ustawienia -> Dane firmy, kliknąć na ikonę koła zębatego obok danego działu i wybrać Kasuj. Pozdrawiam, Kacper Seta

Dzień dobry, o jakich danych API Pan mówi? Danych Pana konta w PayU do konfiguracji komunikacji przez API? Proszę się upewnić, że po zmianie danych i wprowadzeniu ich w Ustawienia -> Płatności online w Fakturowni, zostały one wprowadzone prawidłowo - czy na przykład nie została skopiowana niepotrzebna spacja na końcu lub czy jakiś znak nie został przy kopiowaniu pominięty. Jeśli nie uda się Panu znaleźć błędu, prosze przesłać zgłoszenie na info@fakturownia.pl podając adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni oraz dokładniejszym opisem, jakie dane API były zmieniane i gdzie. Pozdrawiam, Kacper Seta

Dzień dobry, w kroku 2 importu do kolumny z pliku, w której znajdują się Kody u dostawcy, należy dopasować z listy rozwijalnej typ danych "supplier_code : Kod u dostawcy". Pozdrawiam, Kacper Seta

Dzień dobry, proszę przesłać zgłoszenie na adres e-mail info@fakturownia.pl, załączając zrzut ekranu ukazujący błąd. Z systemu nie można usunąć produktów, które znajdują się na dokumentach, zostają one oznaczone jako nieaktywne. Należy aktywować je ponownie, jeśli nie powinny być oznaczone jako niekatywne. https://pomoc.fakturownia.pl/2759556-Produkty-nieaktywne-usuwanie-produktow- Pozdrawiam, Kacper Seta

Dzień dobry, w Fakturowni można włączyć automatyczne tworzenie dokumentów WZ i PZ: https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu- Ustawienie to jednak nie dotyczy dokumentów KP - dokumenty te powinny być wystawiane jako potwierdzenie wpłaty za dane faktury, nie jako dokumenty rejestrujące sprzedaż i zdejmujące produkty z magazynu. Jesli wystawimy KP z produktami w pozycjach KP, system zarejestruje sprzedaż jako "Sprzedano bez dokumentów magazynowych", dokument WZ można ewetualnie dodać ręcznie z poziomu podglądu dokumentu. Sugeruję jednak rejestrować sprzedaż fakturami / paragonami, do których dokumenty WZ mogą być tworzone automatycznie, a dokumenty KP dodawać z poziomu podglądu faktury jako zarejestrowanie otrzymania płatności za fakturę: https://pomoc.fakturownia.pl/459446-Automatyzacja-KP-Kasa-Przyjela Pozdrawiam, Kacper Seta

Dzień dobry, niestety nie ma możliwości podania w karcie produktu dodatkowych kodów / numerów, poza kodem produktu dostępne są tylko kody EAN. W Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Produkty można aktywować "Opis produktu na pozycjach faktury", numer seryjny / partii można wtedy podać bezpośrednio na fakturze pod nazwą produktu. Pozdrawiam, Kacper Seta

Dzień dobry, nie, kwestia generowania kodów nie uległa zmianie. Kody kreskowe wprowadzane do Fakturowni muszą być w standardzie EAN-13, nie mamy też dedykowanego generatora kodów w systemie. Kody w tym standardzie można wprowadzić w karcie produktu ręcznie lub za pomocą skanera kodów kreskowych. Pozdrawiam, Kacper Seta

Dzień dobry, w Fakturowni nie ma typu dokumentu "Faktura wewnętrzna". Po stronie wydatków można dodać Dowód Wewnętrzny, jeśli chodzi o wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostępny jest oddzielny dokument WNT. Jeśli dokument miałby jednak nazywać się "Faktura wewnętrzna", można zmienić nazwę dowodu wewnętrznego lub własnej faktury (Inne faktury) zgodnie z instrukcją w tym artykule. Pozdrawiam, Kacper Seta

Dzień dobry, tak, do dokumentów w Fakturowni można dodać załączniki. Domyślnie załączniki nie są widoczne dla Klienta. Przesyłam instrukcję z bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/317871-Dolaczanie-zalacznikow-do-przesylanej-faktury Pozdrawiam, Kacper Seta

Dzień dobry, jeśli format nazewnictwa plików PDF będzie kiedyś zmieniany, dział rozwoju na pewno weźmie pod uwagę sugestie naszych Klientów. Pozdrawiam, Kacper Seta

Dzień dobry, przy włączonym automatycznym dodawaniu produktów z faktur zakupowych, produkty dodawane są do bazy również po utworzeniu własnego typu wydatku. https://pomoc.fakturownia.pl/2161859-Automatyczne-dodawanie-produktow Pozdrawiam, Kacper Seta

Dzień dobry, Po zapisaniu paragonu z POSu tworzy się dokument typu Paragon w systemie. Przed wydrukiem fiskalnym, można ten dokument edytować. Fakturownia w przeglądarce na telefonie jest w pełni funkcjonalna, można też korzystać z POSu aby dodać produkty ręcznie. Jednak żeby skanować kody i wydrukować paragon na drukarce, skaner i drukarka muszą być podłączone kablem USB do komputera. POS można testować w ciągu pierwszych 30 dni na koncie podczas okresu testowego. Należy wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta, zjechać na dół strony, zaznaczyć "Włącz POS (punkty sprzedaży)" i zapisać zmiany. Pozdrawiam, Kacper Seta

Dzień dobry, użytkownika można przypisać do danych działów, aby miał dostęp tylko do niektórych z działów na koncie. Można to zrobić w Ustawienia -> Użytkownicy i klikając na adres e-mail danego użytkownika. Jest również możliwość zablokowania możliwości zmiany numeru konta bankowego na fakturze: https://pomoc.fakturownia.pl/917922-Zabezpieczenie-przed-zmiana-numeru-konta-bankowego-na-wystawianych-fakturach. Nie ma możliwości zablokowania edycji innych pól w danych sprzedawcy. Pozdrawiam, Kacper Seta

Dzień dobry, produktów oznaczonych w systemie jako Usługa nie można sprzedawać poprzez POS. Zwykłe produkty można natomiast wprowadzać ręcznie za pomocą kodu produktu, w interfejsie POSu, po prawej stronie znajduje się przycisk "Dodaj ręcznie". Pozdrawiam, Kacper Seta

Dzień dobry, w systemie nie ma możliwości stworzenia własnych kodów EAN. Pozdrawiam, Kacper Seta

Dzień dobry, w systemie nie ma możliwości zmiany formatu nazewnictwa plików PDF. Pozdrawiam, Kacper Seta

Dzień dobry, tak jest taka możliwość, jednak nota korygująca wystawiana jest przez Nabywcę. Więcej o nocie korygującej: https://pomoc.fakturownia.pl/1015666-Jak-wystawic-note-korygujaca-do-faktury-kosztowej Jeśli faktura nie została wysłana do Klienta lub przekazana księgowości, może Pan ją po prostu edytować. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, nie ma oddzielnej faktury MPP, uwagę "Mechanizm podzielonej płatności" można dodać podczas tworzenia faktury. Należy zaznaczyć checkbox "Mechanizm podzielonej płatności" znajdujący się pod rubryką "Płatność". Uwaga ta może być dodawana domyślnie do faktur, należy wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja, zaznaczyć checkbox "Domyślnie zaznacz "Mechanizm podzielonej płatności" przy tworzeniu faktur przychodowych" i kliknąć Zapisz. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, tak, w okresie próbnym można robić wydruki w języku obcym, również w języku niemieckim. Jeśli danego języka nie ma na liście do wyboru, proszę wysłać takie zgłoszenie na adres e-mail: info@fakturownia.pl Pozdrawiam, Kacper Seta

Dzień dobry, kwota końcowa netto zaokrąglana jest zgodnie z zasadami matematycznymi, jeśli kolejna cyfra po przecinku znajduje się w przedziale 1-4, kwota zaokrąglana jest w dół. Jeśli w jakimś przypadku kwota netto nie jest obliczana prawidłowo, proszę takie zgłoszenie przesłać na adres e-mail: info@fakturownia.pl. W wiadomości proszę podać numer dokumentu, dla którego problem występuje. Potrzebne będzie także udzielenie tymczasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej. Instrukcja znajduje się w naszej bazie wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu- Pozdrawiam, Kacper Seta

Dzień dobry, przycisk do płatności online domyślnie znajduje się również na proformach. Pozdrawiam, Kacper

Dzień dobry, dostępne sposoby eksportu faktur podane są po kliknięciu w przycisk "Eksport / Wydruki" w prawym górnym rogu w zakładce "Przychody" lub "Wydatki". Do 100 faktur w jednym pliku PDF można pobrać za pomocą opcji "Pobierz faktury w jednym pliku PDF". Po kliknięciu tej opcji i potwierdzeniu operacji, należy poczekać aż system wygeneruje plik PDF ze wszystkimi wyszukanymi fakturami, a następnie kliknąć przycisk "Pobierz". Obecnie nie ma możliwości pobrania większej liczby faktur w jednym pliku PDF. Aby pobrać 100 faktur w jednym pliku należy zmienić ilość faktur wyświetlanych na stronie, klikając w ikonę zębatki w prawym górnym rogu -> "Dostosuj wyświetlanie kolumn", zmieniając rubrykę "Liczba faktur na stronie" na opcję "100" i zapisując zmiany. Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn. Wtedy przy większej liczbie dokumentów należy pobrać dokumenty w plikach po 100 faktur z każdej ze stron. Większą ilość dokumentów można pobrać poprzez opcję "Eksport do XLS (z pozycjami faktur)". Pozdrawiam, Kacper Seta