Niestety, nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie.
Niestety, nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie.
Dzień dobry,
przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/4525442-Jak-wystawic-fakture-Kontrahentowi-nie-posiadajacemu-NIP-u
Jeśli na dokumencie ma pojawić się PESEL lub inny numer identyfikacyjny, proszę umieścić go w polu Uwagi.
Pozdrawiam
Sandra
Witam jakwystawić fakturę dla osoby fizycznej ,gdzie można wpisać zamiast NIP PESEL
Dzień dobry,
w systemie nie posiadamy takiego dokumentu jak Refaktura.
Natomiast w Fakturowni można stworzyć własny szablon dokumentu lub nadać własne nazwy dokumentom.
Przesyłam linki do szczegółowych instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/54472673-Wlasny-szablon-innych-dokumentow
W razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji, pozdrawiam.
Dzień dobry, w jaki sposób wystawić Refakturę?
Dzień dobry,
dokument magazynowy WZ można wystawić po aktywowaniu Obsługi magazynowej w Ustawieniach konta. Obsługa magazynu dostępna jest od planu Standard.
WZ można wystawić przez zakładkę Magazyn -> Wydanie. Po zapisaniu WZ można z poziomu jej podglądu wybrać Faktury -> Wystaw fakturę.
Pozdrawiam
Kacper
Witam, jaki wystawic Fakture WZ żeby mozna było potem ja przeksztalcic na zwykla fakture?
Dzień dobry,
dokumenty magazynowe można wystawiać w Fakturowni od planu Standard po aktywowaniu obsługi magazynowej.
Po wystawieniu faktury można wybrać z poziomu jej podglądu Dokumenty magazynowe -> Dodaj dokument magazynowy.
Po zapisaniu dokumentu magazynowego można wybrać Drukuj -> Drukuj bez cen.
W systemie można też aktywować automatyczne wystawianie WZ po zapisaniu faktury:
https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-
Pozdrawiam
Kacper
Witam,
Mam zamiar wystawić fakturę na usługę modernizacji kotłowni (usługa plus towar). Potrzebuję do danej faktury wystawić dokument wz ilościowy (bez cen) zakupionych towarów z firm zewnętrznych. W jaki sposób mogę to zrobić. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam, Radosław Kwarciany
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia. Czy chcą Państwo, aby taka nazwa widniała na dokumencie? Własne nazwy dokumentow można podać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wydruki
https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow
Jeśli zapytanie dotyczy innego problemu, proszę przesłać zgłoszenie na info@fakturownia.pl z opisem, jakim typem dokumentu miałaby być “elektronische Rechnung”.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Witam. Czy można wystawić elektronische Rechnung?
Dzień dobry,
w Fakturowni nie ma typu dokumentu “Faktura wewnętrzna”. Po stronie wydatków można dodać Dowód Wewnętrzny, jeśli chodzi o wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostępny jest oddzielny dokument WNT.
Jeśli dokument miałby jednak nazywać się “Faktura wewnętrzna”, można zmienić nazwę dowodu wewnętrznego lub własnej faktury (Inne faktury) zgodnie z instrukcją w tym artykule.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Witam,
jak w programie wystawić fakturę wewnętrzną,
pozdrawiam,
Monika
Dzień dobry,
tak, do dokumentów w Fakturowni można dodać załączniki. Domyślnie załączniki nie są widoczne dla Klienta. Przesyłam instrukcję z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/317871-Dolaczanie-zalacznikow-do-przesylanej-faktury
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Witam, czy do Faktury VAT-Marża jest możliwość wystawienia załącznika (nie dla klienta), na którym można rozpisać marżę netto i brutto w celu rozliczenia tego podatku? Sam formularz podczas Faktury VAT-Marża nie prosi po podanie ceny zakupu i sprzedaży a księgowa potrzebuje taki dodatkowy dokument by móc rozliczyć podatek VAT do zapłaty. Z góry dziękuję za informację! W załączniku przesyłam wzorzec w celu zobrazowania o czym mówię (pierwsza strona faktura, druga załącznik).
Witam, informacja jak wystawić notę obciążeniową znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/20320910-Nota-obciazeniowa-uznaniowa.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry! Jak w programie wystawić “ nota obciążeniowa”
Dzień dobry,
nie ma oddzielnej faktury MPP, uwagę “Mechanizm podzielonej płatności” można dodać podczas tworzenia faktury. Należy zaznaczyć checkbox “Mechanizm podzielonej płatności” znajdujący się pod rubryką “Płatność”.
Uwaga ta może być dodawana domyślnie do faktur, należy wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja, zaznaczyć checkbox “Domyślnie zaznacz “Mechanizm podzielonej płatności” przy tworzeniu faktur przychodowych” i kliknąć Zapisz.
Pozdrawiam,
Kacper
Witam , gdzie można znaleźć fakturę MPP - metoda podzielonej płatności ?
Dzień dobry,
tak, posiadamy opcję wystawiania faktury VAR marża. Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/106842-Jak-wystawiac-faktury-VAT-marza-.
Pozdrawiam,
Michał
witam, czy jest możliwość wystawiania fvat marża?
Witam, jest to jedna z metod przeliczenia podsumowania faktury ( wartości netto, wartości VAT i wartości brutto) dopuszczalna na polskich fakturach.
Podstawowym kryterium w tym przeliczeniu jest stałą wartość kursu z czterema miejscami po przecinku. Program bierze każdą wyliczoną wartość w walucie podstawowej faktury i mnoży ją jako kurs.
Wartości wyliczone w PLN nie mogą być pokazane z 4 miejscami po przecinku dlatego zaokrąglenie do 2 miejsca po przecinku powoduje różnicę groszową.
Inne metody przeliczenia faktury według kursu podane są pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/6699937-Rozne-sposoby-przeliczen-wartosci-faktury-na-podstawie-kursu-waluty-.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam wystawiłam fakture w Eur i przelicznik na PLN i wszystko jest ok tylko zle zliczone pozycje o 1gr jest pomyłka netto jest 3220,13PLN Vat 740,63 PLN a łączna kwota 3960,75 PLN jak to poprawic ?
Wartość netto 750,00 EUR 3 220,13 PLN
Wartość VAT 172,50 EUR 740,63 PLN
Wartość brutto 922,50 EUR 3 960,75 PLN
Witam,
instrukcja jak stworzyć dokument oferty znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/3056735-Oferta-jak-wystawic-taki-dokument-.
Pozdrawiam,
Piotr
Czy jest możliwość wystawiania ofert online?
Witam,
W naszym systemie nie istnieje możliwość wystawienia tego typu dokumentu. Dziękujemy za Pana sugestię. W przypadku prac mad tą częścią systemu postaramy się uwzględnić Pana uwagę.
Pozdrawiam, Ania.
Witam , jak można wystawić fakturę kompensatę ?
Pozdrawiam
Marcin
Witam serdecznie, jak można wystawić fakturę bez VAT? Chodzi mi o obsługę w API. Pole kind nie jest brane pod uwagę.
Witam , jak wystawić fakturę VAT do paragonu (sprzedaż dla osoby fizycznej). Pozdrawiam , Julian.
Witam,
Duplikat faktury można wystawić za pomocą : Wyboru faktury, której duplikat chcemy wystawić > Więcej opcji > Duplikat > Drukuj > Wydany duplikat zostanie zapisany w formacie pdf.
Pozdrawiam, Ania.
Witam, jak można wystawić duplikat faktury ?
Witam, czy w zakładce Ustawienia ma Pani poza wyborem języków inne rodzaje ustawień, np. Ustawienia konta?
Pozdrawiam,
Piotr
“Można także samodzielnie nadać nazwę tym dokumentom w menu Ustawienia > Wydruki > Własne nazwy dokumentów > Inne faktury” - niestety w moich ustawieniach nie ma takiej opcji jak ‘wydruki’. Proszę o pomoc.
Witam, wtedy prawdopodobnie wystawia się za tego rolnika fakturę RR ( rolnik ryczałotowy) Nabywca produktu, w tym wypadku siana wystawia taki dokument po stronie kosztów. Instrukcja jak to zrobić znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/5545097-Faktura-VAT-RR-Faktura-wystawiana-za-rolnika-ryczaltowego-.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, proszę o informację , w jaki sposób uwzględnić sprzedaż ewidencjonowaną ale nie fakturowaną np rolnik vatowiec nieposiadający kasy fiskalnej sprzedaje raz w roku siano osobie fizycznej, nie wystawia f-ry ani paragonu ale musi odprowadzić vat, tak aby wszystko grało w JPK
Witam, w systemie należy zaznaczyć opcję wystawiania not księgowych w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Jakie dokumenty wystawiać i zapisać zmiany.
Potem należy wybrać nowy formularz faktury i wybrać typ dokumentu “Nota księgowa” i wybrać jeden z podtypów: Obciążeniowa, Uznaniowa.
Pozdrawiam, Piotr
witam,gdzie moge wystawić notę obciążeniową
Witam,
faktury odwrotne obciążenie powinno się generować w ten sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-.
witam, jak wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem ? (jesteśmy podwykonawcą, mamy dostać kwotę netto)
Witam, w systemie możemy przydzielić Klientów do odpowiednich działów firmy. Instrukcja znajduje się tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/143810-Dostep-do-danych-zakladki-Klienci-.
Z jednego działu firmy możemy mieć dostęp do klientów firmowych, a z drugiego działu Klientów jako osoby prywatne.
Wystawiając faktury z danego działu nie będziemy mogli wybrać Klientów przeznaczonych dla działu drugiego.
Działy firmy tworzymy w zakładce Ustawienia> Dane firmy> Dodaj nowy dział.
Witam
Prowadzimy sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sklepu internetowego. Czy jest możliwość prowadzenia oddzielnej numeracji faktur dla klientów detalicznych oraz firm ?
Witam, systemie nie oferuje takie możliwości. Można jedna wysłać do Klienta przypomnienie o nieopłaconej fakturze, które również rozpoczyna czynności windykacyjne: http://pomoc.fakturownia.pl/150532-Przypomnienie-o-nieoplaconej-fakturze.
Jak wystawić wezwanie do zapłaty do wystawionej faktury?
|
Piotr Wajszczuk Customer Success Specialist +48 22 307 33 42 piotr@fakturownia.pl |
|
mam pytanie jak wystawić FV na odwrócony podatek po zmianach
Witam serdecznie, istnieje w systemie ustawienie wyliczania faktury, które pozwali zastosować liczenie od kwot netto.
Należy wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Sposoby wyliczania.
Witam, czy można wystawiać faktury od kwoty brutto ?
Jest to dla mnie bardzo ważne.
Witam,
na fakturze unijnej na pewno powinna się znaleźć odpowiednia, waluta , język faktury oraz odpowiednia stawka VAT jaka przysługuje kontrahentowi.
Co do reszty dokumentów proszę o konsultację księgowym, gdyż nie orientuje się jaki dokumenty należy dołączyć do sprzedaży zagranicznej.
witam jak wystawic fakture dla klijenta z uni europejskiej gdyz tutaj nie widze takiej i jakie jeszcze musze wypelnic dokumenty
Witam fakturę korektę można wystawić tylko do jednej faktury.
czy można wystawić korektę zbiorczą do kilku faktur, bo nie wiem gdzie szukać?
W Naszym programie, jest możliwość wystawienia faktury RR , jest to jednak wersja “beta” i może nie spełniać wszystkich oczekiwań wystawiającego taką fakturę. Aktywujemy wystawianie takiego dokumentu w wchodząc w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Jakie dokumenty wystawiać ,zaznaczamy checkbox “RR”. Następnie korzystamy z opcji “Zapisz” . Od tej pory wystawiając nową fakturę w opcjach do wyboru rodzaju faktury mamy możliwość wystawienia faktury RR. Opcję może aktywować jedynie administrator serwisu. czy aktywować tę opcję na Pana koncie?
Prosze o wstawienie do wydatków fv rr czyli faktura zakupu od rolnika ryczałtowego