Wróć do https://fakturownia.pl ↩
Logowanie | Rejestracja
Dodaj sugestię +
  1. Fakturownia - Baza wiedzy
  2. Faktury i inne dokumenty
  3. Stawki VAT, Faktury VAT
  4. VAT OSS

VAT OSS

Utworzono: 2015-07-14
Ostatnia aktualizacja: 2025-01-17
Liczba odwiedzin posta: 11553

Masz klientów w UE i chcesz korzystać z uproszczonego rozliczania VAT w ramach VAT OSS? Dzięki funkcjom Fakturowni możesz łatwo dostosować faktury do tej procedury. Zobacz, jak skonfigurować system i uprościć swoje obowiązki podatkowe.

Instrukcja

Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.

Czym jest VAT OSS? 


Procedura OSS (One Stop Shop) to uproszczony system rozliczeń VAT w Unii Europejskiej, wprowadzony w lipcu 2021 roku w ramach nowelizacji przepisów dotyczących handlu transgranicznego. Jest to rozszerzenie wcześniejszego systemu MOSS (Mini One Stop Shop), który dotyczył wyłącznie usług cyfrowych. Procedura OSS umożliwia przedsiębiorcom łatwiejsze rozliczanie podatku VAT z tytułu sprzedaży towarów i usług konsumentom w innych krajach UE. Więcej o zmianach dotyczących OSS przeczytasz w artykule.

Jak aktywować faktury OSS w Fakturowni?


Aby aktywować opcję Faktur OSS w Fakturowni:
 

  1. przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty, 

    Panel ustawień konta w systemie, sekcja konfiguracji faktur i dokumentów z opcjami dotyczącymi domyślnej waluty, języka i stawki VAT.
     
  2. zaznacz checkbox przy opcji Faktury OSS, aby móc ręcznie zaznaczać procedurę na formularzu tworzenia faktury - jeśli chcesz, by to system automatycznie oznaczał fakturę jako OSS, kiedy będzie spełniała warunki tej procedury, zaznacz dodatkowy checkox Domyślnie wystawiaj faktury OSS, 

    Opcje konfiguracji faktur w systemie, z zaznaczonymi ustawieniami dotyczącymi faktur OSS i domyślnego wystawiania faktur OSS.
     
  3. zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony.
 
UWAGA! Jeśli opcja Faktury OSS nie jest dostępna w ustawieniach Twojego konta, sprawdź czy w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > sekcja Faktury z VAT czy bez VAT (dawne rachunki) aktywna jest opcja 

Jak wystawić fakturę OSS?


Aby wystawić fakturę w procedurze OSS:
 
  1. przejdź do zakładki Przychody > Faktury > Nowa faktura, 

    Menu systemu do zarządzania dokumentami finansowymi z rozwiniętą sekcją „Przychody” i opcją tworzenia nowej faktury VAT.
     
  2. podaj w formularzu dane Nabywcy wraz z uzupełnionymi polem Kraj (zwróć uwagę czy kraj jest również uzupełniony po stronie Sprzedawcy), 

    Formularz wprowadzania danych nabywcy z opcją wystawienia faktury OSS, wskazujący na wybór kraju i stawki podatku VAT.
     
  3. jeśli korzystasz z opcji domyślnego wystawiania faktur OSS, system sprawdzi czy faktura spełnia warunki tej procedury, jeśli tak zaznaczy checkbox Faktury OSS pod danymi Nabywcy (jeśli NIP Nabywcy jest w bazie VIES, system nie pozwoli zaznaczyć checkboxa Faktuar OSS),
  4. w polu VAT% dostępne będą do wyboru wyłącznie stawki podatku obowiązujące w kraju Nabywcy.  

    Formularz wprowadzania danych nabywcy z opcją wystawienia faktury OSS, wskazujący na wybór kraju i stawki podatku VAT.

Faktury OSS nie są wykazywane w pliku JPK_V7. Aby wygenerować raport z fakturami OSS, skorzystaj z raportu JPK_FA. 
 
Sprawdź działanie systemu korzystając z interaktywnej instrukcji

Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań.

Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.



Sprawdź również: 
W jaki sposób wystawić fakturę OSS przez API?
Wysyłka z innego kraju w danych sprzedawcy
Faktura 'Odwrotne obciążenie'
Stawki VAT


Powrót

Komentarze

Avatar sugester medium
Bartosz
Niestety fakturownia nie daje możliwości wystawiania FV do wszystkich krajów objętych procedurą OSS. Mimo kilkakrotnych próśb, od kilku miesięcy nie potraficie wdrożyć rozwiązań dotyczących Irlandii Północnej narażając klientów na kłopot.

2022-08-09 10:21

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
zgadza się, obecnie nie można wybrać oznaczenia wewnętrznego kraju w Wielkiej Brytanii dla rozliczenia OSS na terenie Irlandii Północnej.
Funkcja jest w przygotowaniu.
Jak tylko otrzymamy informacje o wdrożeniu, opublikujemy ją na tym forum.
Pozdrawiam,
Piotr

2022-08-09 12:17

Avatar sugester medium
Bartosz
Pierwszy raz zgłoszenie o waszym błędzie było prawie rok temu. Długo zajmuje Wam wprowadzenie zmian. Czy konsultant biznesowy już podjął decyzję? Jaki jest przewidywany czas wprowadzenia funkcjonalności? Zresztą to powinno być wprowadzone od razu razem z OSS, a nie po naciskach klientów.

2022-08-12 14:57

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam serdecznie,
prace nad aktualizacją funkcji dobiegają końca. Następnie funkcja zostanie poddana testom wewnętrznym w systemie.
Po pomyślnie przeprowadzonych testach nastąpi wdrożenie.
Zostaniecie Państwo poinformowani o tym fakcie w kontynuacji tego wątku.
Pozdrawiam,
Piotr

2022-08-12 15:33

Kacper_Seta
Kacper_Seta
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
informuję, iż aktualizacja została wgrana do systemu.
Na fakturze można teraz wybrać kraj "Wielka Brytania - Irlandia Północna" oraz oznaczyć na takiej fakturze "Faktura OSS".

Pozdrawiam
Kacper

2022-08-24 09:26

Avatar sugester medium
Agata
Jak trzeba ustawić jeśli jeszcze limit obowiązku do OSS nie został przekroczony? faktury z adresami zagranicznymi oznaczone są jako np. (ale podatek się nalicza), księgowy twierdzi, że mam tam być normalnie stawka 23%. Jak to zrobić?

2024-06-24 21:41

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
w systemie nie ma automatycznego włącznika ustawień limitu obowiązku do OSS. Wystawiając dokumenty należy własnoręcznie oznaczyć procedurę OSS oraz stawkę podatku. System nie stosuje ograniczeń lub alertów przypominających poza sprawdzeniem Kraju w OSS.
Pozdrawiam,
Piotr

2024-06-25 09:11

Dodaj komentarz


« powrót

Najnowsze