Aby dodać numer konta który będzie wyświetlał się na fakturze, należy zalogować się na swoje konto i przejść kolejno do Ustawienia > Dane firmy > Edycja naszego działu> Numer konta wprowadzamy w polu "Konto bankowe". 
Po wprowadzeniu numeru konta w odpowiedniej rubryce i zapisaniu zmian, na każdej nowej fakturze będzie on już dodany automatycznie.

Jeżeli chcemy dodać więcej niż 1 numer konta widoczny na fakturze, należy je wprowadzić do jednej rubryki konta bankowego z użyciem znaku <br /> pomiędzy numerami kont w następujący sposób:

<br /> Bank1 12345675823132139 <br /> Bank2 98765434254353321



Jeżeli dodajemy dwa konta o różnych walutach to możemy też je odpowiednio oznaczyć, jak poniżej
<br /> PLN 12345675823132139 <br /> EUR 98765434254353321

Po zapisaniu zmian, na nowej fakturze numery będą wyświetlane w następujący sposób:



Zmiana będzie dotyczyła tylko nowych faktur. Jeżeli chcemy zaktualizować numer konta na już istniejącej fakturze, to należy ją edytować i zapisać zmiany. Numer konta powinien się przeładować.