Odpowiedź główna   Witam , zmiany numeracji faktur można dokonać w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta numerowanie. Jeżeli tam jest format ze starego roku, to program nawet po zmianie numeru na FV będzie nadawał stary numer.
Po zmianie formatu na nowy program powinien rozpocząć numerację.

Odpowiedź główna   Witam, proszę sprawdzić cz w zakładce Ustawienia > Dane firmy przy edycji tej firmy jest zaznaczone okienko "Osobne ustawienia numeracji dokumentów".
Jeżeli tak to program przejmuje ustawienia numeracji z konkretnego działu na koncie, a nie z ustawień głównych.

Odpowiedź główna   Podczas tworzenia faktury, program nadaje zaleconą numerację, ale można zmienić numer faktury.
Program działa tak że przy każdej fakturze nadaje numer. Może Pan ustawić numerację faktur na swój format i wtedy program numeruje za Pan faktury według odpowiedniego formatu.
Zmiany formatu można dokonać w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Numerowanie.

Odpowiedź główna   Dzień dobry,
format numerowania powinien być nr/2017 natomiast dodatkowe ustawienie pokazujące tzw. wiądące zera znajdzie Pan w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta> Numerowanie.

Pozdrawiam,
Piotr

Odpowiedź główna   Program nadaje numer 1 ponieważ został zmieniony format numerowania dokumentów.
Podczas wystawiana faktury proszę zmienić numer 000001 na 000132 i po zapisaniu zmian następna faktura wygeneruje się prawidłowo.

Odpowiedź główna   Witam,
tak można zastosować osobne ustawienie numeracji w działach, takie jak w podanym przez Pana przykładzie,.
Wystarczy za pośrednictwem symboli wpisać odpowiedni format:
PR/nr/yyyy- PR/01/2018 oraz
OP/nr/yyyy- OP/01/2018.
Pozdrawiam,
Piotr

Odpowiedź główna   Witam,
oczywiście da się zmienić format numerowania. W przypadku tego przykładu numeru musiałby wyglądać następująco:
FVS/nr-m/mm/yyyy.
Wtedy z każdym kolejnym miesiącem numer będzie zaczynał się od 01.
Pozdrawiam,
Piotr

Odpowiedź główna   Dzień dobry, czy wystawia Pan notę korygującą po stronie wydatków czy jako przychód?

Odpowiedź główna   Nota korygująca nie jest dokumentem przychodowym,. powinna być wystawiana w kosztach, wtedy program nada automatyczną numerację.
Więcej informacji znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/1015666-Jak-wystawic-note-korygujaca-do-faktury-kosztowej.

Odpowiedź główna   Witam,
zgadza się jest taka możliwość. Wystarczy w systemie dodać kolejny oddział tej samej firmy w zakładce Ustawienia> Dane firmy> Dodaj nowy dział i zaznaczyć osobną numeracje dokumentów w danym dziale.
Instrukcja znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow.
Pozdrawiam,
Piotr

Odpowiedź główna   Dzień dobry, 

numeracja nadawana jest na podstawie domyślnego wzoru numerowania ustawionego w ustawieniach konta (Link). Na generowanej fakturze końcowej podane są wszystkie faktury zaliczkowe, które nie zostały jeszcze podpięta pod fakturę końcową. 

W celu łączenia konkretnych faktur zaliczkowych do faktury końcowej, sugeruje korzystać z dokumentu zamówienie, które służy do łączenia faktur zaliczkowych i faktury końcowej dla jednej transakcji.

Więcej na ten temat w linku do bazy wiedzy:https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Odpowiedź główna   Dzień dobry,

dziękujemy za przesłanie wiadomości. System automatycznie nadaje kolejny numer według wzoru numerowania ustawionego na koncie bądź w dziale.
System numeruj od ostatniego najwyższego numeru dla danego wzoru numerowania.

Jeżeli u Pana numeracja nie jest nadawana automatycznie proszę o podanie adresu mailowego/loginu konta, którego zgłoszenie dotyczy.

Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/347326-Numerowanie-faktur

Odpowiedź główna   Witam, odnośnie ręcznego zaburzenia numeracji przez wpisanie dodatkowych cyfr 76 do kolejnego numeru porządkowego 413 otrzymała Pani dnia 17 lipca o godzinie 13: 41. Przesyłam jeszcze raz treść odpowiedzi:

"Dzień dobry,

dziękuje za odpowiedź, niestety na żadnym z kont założonych na wskazany adres mailowym nie został udzielony dostęp dla pomocy technicznej.

Z informacji ustalonej z aktywności na koncie wynika, że przyczyną nadawania tak wysokiej numeracji, jest zapisanie dokumentu z numerem 76413 faktury aktualnie o numerze 413 numer została zapewne zmieniony uprzednio ręcznie przez użytkownika. Możliwość sprawdzenia zmian dotyczących na fakturze mają Państwo w aktywnościach widocznych wdanym dokumencie w jego podglądzie.

System numeruje zawsze od najwyższej numeracji nadanej w danym wzorze numerowania. Państwa wzór numerowania to nr. W celu numerowania automatycznie przez system dalej we właściwej kolejności, musieli by Państwo zmodyfikować domyślny wzór numerowania w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie.

Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/347326-Numerowanie-faktur

Po zmianie wzoru system nada pierwszy utworzony dokument z numerem 1 w celu nadania właściwej numeracji należało by zmienić ręcznie numer, od którego ma zacząć numeracje. Tak jak w przypadku Państwa system zacznie numeracje od najwyższego zapisane w danej numeracji."

Pozdrawiam,
Piotr

Odpowiedź główna   Dzień dobry, 

tak system, pozwoli na nadanie wskazanego wzoru numerowania.

Jeżeli chcą Państwo korzystać z dwóch wzorów numerowania, można nadać drugi wzór w ramach działu.  W tym celu proszę wejść w zakładkę Ustawienia >Dane firmy > Dodaj nowy dział > Osobne ustawienia numeracji dokumentów > Wprowadzić wzór numerowania ,,Format numerowania faktur VAT,,  nr/E/yyyy 

Po utworzeniu działu możliwość jego wybrania będzie podczas tworzenie dokumentu korzystając z przycisku Edytuj pod nagłówkiem Sprzedawca. 

Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Odpowiedź główna   Dzień dobry, 

tak system daje taką możliwość. W tym celu proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Dane firmy > Edytować/Dodać firmę jako dział > Osobne ustawienia numeracji dokumentów. 

Więcej informacji na ten temat w linku do bazy wiedzy poniżej: https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Odpowiedź główna   Dzień dobry, 

dziękuje za przesłanie wiadomości. Możliwość nadania różnych wzorów numeracji w działach. Więcej na ten temat w linku do baz wiedzy poniżej. 

Link do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow

W przypadku dodatkowych pytań,jestem do dyspozycji. 

Odpowiedź główna   Witam,

Chętnie Pani pomogę,Poproszę o udzielenie czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej. oraz przesłanie przykladowego pliku z allegro, który stara się Pani zaimportować. Instrukcja jak udzielić dostępu do konta poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej- 

Pozdrawiam,
Daniel

Odpowiedź główna   Witam,

Sprawdziłem działanie importu sprzedaży allegro na swoim koncie testowym. W dziale w którym nie było jeszcze żadnej faktury w tym miesiącu. Wystawiając fakturę, system domyślnie zasugerował mi numer 01/04/2020, ręcznie od razu przestawiłem ją na numer 60 i zapisałem zmiany. Zaimportowałem sprzedaż z allegro i system prawidłowo ponumerował utworzone faktury od numeru 61. To samo dzieje się u Pani na koncie. Tworząc nową fakturę system podpowiada u Pani numer 1/m/SI/2020, w tym momencie należy zmienić jej numer na odpowiedni, zgodny z formatem numerowania w ustawieniach Pani działu. Aby wyznaczyć format numerowania dla wybranego działu firmy należy przejść do Ustawienia> Dane firmy> edycja wybranego działu> Ustawienia osobnej numeracji dokumentów. Poniżej instrukcja
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow 
Po upewnieniu się ze format numeracji w dziale jest poprawnie ustawiony, wtedy możemy przejść do tworzenia nowej faktury, która stanie się wzorcem kolejności numerowania dla kolejnych dokumentów, w tym importu sprzedaży z allegro.

Pozdrawiam,
Daniel

Odpowiedź główna   Witam,

Proszę spróbować wyszukać fakture po jej pełnym numerze i sprawdzić czy taka jest w Państwa bazie. Być może faktura nr 57 została wystawiona z wcześniejszą datą wystawienia i znajduje się na liście, ale gdzieś wcześniej (System pokazuje kolejność faktur wg dat wystawienia).

Pozdrawiam,
Daniel