Typ dokumentu korygowanego na fakturze korekcie
Utworzono:
2023-11-07
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-25
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-25
Liczba odwiedzin posta: 2270
W Fakturowni możesz wystawiać różne typy dokumentów. Jednym z nich jest faktura korygująca, za pomocą której możesz korygować błędy lub nieścisłości we wcześniej wystawionym dokumencie. Formularz tworzenia faktury korygującej zawiera dodatkowe pola związane ze specyfiką tego dokumentu takie jak np. przyczyna korekty. W tym artykule wskażemy Ci informacje dotyczące pola typ dokumentu korygowanego, który znajdziesz na formularzu tworzenia dokumentu.
Jednym z takich pól na formularzu tworzenia faktury korygującej jest również rubryka Typ dokumentu korygowanego.
Rubryka ta dostępna jest w sekcji Zobacz więcej opcji lub Ukryj opcje dodatkowe (jeśli już rozwinięte) na formularzu tworzenia faktury korygującej lub po przejściu do edycji zapisanej korekty.
Pole to wskazuje jakiego typu dokument koryguje wystawiona faktura korygująca. Jest ono widoczne w momencie, gdy wystawiasz fakturę korygującą bezpośrednio z poziomu innej faktury korzystając z menu podręcznego Więcej opcji > Wystaw korektę. Pole to aktywuje się na formularzu również, jeśli w polu dokument korygowany wpiszesz ręcznie numer faktury, która dostępna jest w systemie wystawiając fakturę z poziomu zakładki Przychody > Faktury korygujące > Dodaj.
Pole to jest automatycznie uzupełniane przez system i nie ma możliwości edytowana wartości, która się w nim wyświetla.
Sprawdź również:
Instrukcja
Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.
Typ dokumentu korygowanego na fakturze korekcie
Jednym z takich pól na formularzu tworzenia faktury korygującej jest również rubryka Typ dokumentu korygowanego.
Rubryka ta dostępna jest w sekcji Zobacz więcej opcji lub Ukryj opcje dodatkowe (jeśli już rozwinięte) na formularzu tworzenia faktury korygującej lub po przejściu do edycji zapisanej korekty.
Pole to wskazuje jakiego typu dokument koryguje wystawiona faktura korygująca. Jest ono widoczne w momencie, gdy wystawiasz fakturę korygującą bezpośrednio z poziomu innej faktury korzystając z menu podręcznego Więcej opcji > Wystaw korektę. Pole to aktywuje się na formularzu również, jeśli w polu dokument korygowany wpiszesz ręcznie numer faktury, która dostępna jest w systemie wystawiając fakturę z poziomu zakładki Przychody > Faktury korygujące > Dodaj.
Pole to jest automatycznie uzupełniane przez system i nie ma możliwości edytowana wartości, która się w nim wyświetla.
Sprawdź działanie systemu korzystając z interaktywnej instrukcji
Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań.
Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.
Sprawdź również:
Powrót
Dodaj komentarz