Na kontach z aktywną integracją z KSeF działanie systemu w zakresie określania rodzaju dokonywanej sprzedaży dla faktury ze stawką NP ulegnie zmianie. Jeśli w formularzu tworzenia faktury wybierzesz stawkę „np", pod pozycjami na fakturze pojawi się sekcja Proszę określić rodzaj dokonywanej sprzedaży ale bez dostępnej opcji nie określaj. Przy aktywnej integracji z KSeF dla faktury ze stawką NP wymagane jest wybranie rodzaju dokonywanej sprzedaży - sekcja ta nie może pozostać pusta.
👉 Jak przygotowujemy system na KSeF? Sprawdź zmiany i bądź na bieżąco!
Wybór podstawy zastosowania stawki NP (nie podlega) na fakturze
Aby mieć możliwość wyboru podstawy zastosowania stawki 'np':
- przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty;
- zaznacz checkbox przy opcji Wybór podstawy zastosowania stawki NP (nie podlega) na fakturze;
- zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony.
Po oznaczeniu tego pola, jeśli podczas wystawiania dokumentu dla wybranej pozycji wskażesz stawkę 'np', pod tabelą z pozycjami na fakturze pojawi się możliwość wskazania szczegółów dla transakcji.
Domyślnie w opcji Proszę określić rodzaj dokonywanej sprzedaży nie jest zaznaczona żadna opcja.
Masz możliwość zmiany oznaczenia zgodnie ze stanem faktycznym, dotyczącym Twojej transakcji i wyboru jednej opcji – Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju lub obu opcji na raz – Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju oraz w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust 1 pkt 4 Ustawy. W zależności jakie opcje oznaczysz, Twoja faktura zostanie w odpowiedni sposób zawarta w pliku JPK.
Oznaczenie stawki 'np' - “np I" i “np II" na potrzeby KSeF
W KSeF 2.0 stawka „np” została rozdzielona na dwa oznaczenia:
- np I – dla sprzedaży zagranicznej poza zakresem art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
- np II – dla usług wewnątrz UE objętych art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
Oznaczenie wysyłane do KSeF zależy od wybranych opcji na formularzu faktury w sekcji proszę określić rodzaj dokonywanej sprzedaży.
Zasady działania:
Zaznaczenie opcji „Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju” powoduje ustawienie:
- np_tax_kind: export_service
- oznaczenie w KSeF: np I
Dodatkowe zaznaczenie opcji „w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy” powoduje ustawienie:
- np_tax_kind: export_service_eu
- oznaczenie w KSeF: np II