Numerowanie faktur po stronie wydatków

W systemie można tworzyć nie tylko faktury sprzedażowe (po stronie przychodów), ale także dokumenty kosztowe (po stronie wydatków). W ich przypadku numer dokumentu zwykle wynika z faktury otrzymanej od dostawcy. W tym artykule wyjaśniamy, jakie zasady dotyczą numerowania dokumentów po stronie wydatków.

Numerowanie faktur po stronie wydatków

Użytkownicy Fakturowni, wprowadzając faktury po stronie wydatków, często mają pytania dotyczące numerowania tych dokumentów. Najczęściej dotyczą one m.in. możliwości automatycznego nadawania numerów wydatkom.

Automatyczne numerowanie dokumentów po stronie wydatków w systemie jest dostępne tylko dla wybranych typów, takich jak KW, faktura VAT RR oraz dowód wewnętrzny. W przypadku pozostałych dokumentów numeracja nie jest nadawana automatycznie, ponieważ faktura kosztowa otrzymana od kontrahenta już zawiera numer, który należy zachować podczas wprowadzania dokumentu do wydatków w systemie.

Co jednak w sytuacji, gdy faktury kosztowe wprowadzane od różnych kontrahentów mają ten sam numer dokumentu (np. gdy kontrahenci stosują identyczny sposób numeracji)?

Takie faktury, z tym samym numerem, można wprowadzić do systemu. 



Co się dzieje w przypadku ewidentnej pomyłki, gdy wprowadzana faktura ma ten sam numer i pochodzi od tego samego kontrahenta?

Program dopuści zapis takiego dokumentu. 



Po wejściu w podgląd każdej z tych faktur system wyświetli komunikat ostrzegawczy: Faktura o takim samym numerze tego sprzedawcy już istnieje. 



Sprawdź również:
Inbox - skrzynka odbiorcza na wydatki
Jak pobierać faktury kosztowe (wydatki) z KSeF do Fakturowni?
Wydatki cykliczne
Komunikacja z księgowością pod fakturą kosztową – szybsze opisy i akceptacja wydatków
Numerowanie faktur po stronie przychodów