Przejdź do treści

Jak wyświetlić numer zamówienia tak aby był on widoczny na wydruku i dokumencie pdf.

• Wyświetleń: 7689 • 2 min czytania

Przejdź do sekcji

  1. Gdzie podać numer zamówienia na formularzu?
  2. Jak wyświetlić numer zamówienia na wydruku i PDF?
Tworząc dokumenty w systemie, masz możliwość dowolnej modyfikacji danych, które będą na nich widoczne. W ramach dostępnych opcji, formularz umożliwia wprowadzenie numeru zamówienia, który następnie może zostać wyświetlony na wydruku. Z tego wpisu dowiesz się, w którym miejscu formularza powinieneś podać numer zamówienia oraz jak aktywować jego widoczność na wydruku dokumentu.

Gdzie podać numer zamówienia na formularzu?

 
📢 Aktualizacja związana z KSeF Wartość z pola Nr zamówienia jest przekazywana do KSeF wyłącznie wtedy, gdy w ustawieniach konta aktywna jest opcja Wstaw numer zamówienia, opisana poniżej. Samo uzupełnienie numeru zamówienia w dedykowanym polu formularza nie powoduje przekazania tej informacji do KSeF. WAŻNE! Jeżeli wystawiasz dokumenty za pomocą integracji i przekazujesz numer zamówienia przez API (w efekcie czego jest on widoczny na fakturze), ale nie masz aktywnej opcji wyświetlania numeru zamówienia w ustawieniach konta, numer ten nie zostanie przekazany do KSeF. 👉 Jak przygotowujemy system na KSeF? Sprawdź zmiany i bądź na bieżąco!
Rubryka Nr zamówienia dostępna jest na formularzu tworzenia/edycji dokumentu. Po rozwinięciu sekcji Zobacz więcej opcji (Ukryj opcje dodatkowe, jeśli już rozwinięte), znajdziesz dedykowaną rubrykę do podania numeru zamówienia. Po wpisaniu wartości w tę rubrykę, pojawi się ona na wydruku dokumentu, jeśli w ustawieniach konta aktywne jest wyświetlanie numeru zamówienia. 

Jak wyświetlić numer zamówienia na wydruku i PDF?

Aby numer zamówienia był widoczny na wydruku oraz PDF: .
  1. przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki,
  2. zaznacz checkbox przy opcji Wstaw numer zamówienia, 
  3. zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony.
Jeśli opcja wstaw numer zamówienia będzie aktywna, na wydruku dokumentu pojawi się wartość wpisana w formularzu w polu Nr zamówienia.   

Powiązane wpisy

Poprzedni Dostosowanie wyświetlania kolumn Następny Ograniczenie widoczności płatności dla Użytkowników

Czy ten wpis był pomocny?

Udostępnij

Główna odpowiedź 2026-01-30 12:11

czy ten nr zamówienia to ten o ktorym pisze moj klient? “W polu „NrZamowienia” struktury FA(3) umieścić numer zamówienia naszej Spółki,
na podstawie którego realizowana jest dostawa/wykonywanie usług.””

Komentarze (6)

Julia 2026-02-01 15:55 Odpowiedź

Dzień dobry,

zgadza się, wpis dodany w polu “numer zamówienia” jest przekazywany do KSeF jako “NrZamowienia” pod warunkiem, że włączono jego wyświetlanie na fakturze (Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki).

Pozdrawiam
Julia

Anonymous 2026-01-30 12:11 Główna odpowiedź

czy ten nr zamówienia to ten o ktorym pisze moj klient? “W polu „NrZamowienia” struktury FA(3) umieścić numer zamówienia naszej Spółki,
na podstawie którego realizowana jest dostawa/wykonywanie usług.””

Piotr 2024-07-30 10:28 Odpowiedź

Dzień dobry,
czy konwersujemy o rubryce “numer zamówienia” w dokumencie nie księgowym takim jak Proforma, zamówienie, własny dokument nie księgowy?
Powyższy opis dotyczy tej rubryki.
Czy po prostu chcecie Państwo po tworzonym zamówieniu z jakimś numerem, żeby ten numer dokumentu był na fakturze?
Pozdrawiam,
Piotr

Anonymous 2024-07-26 08:41

Witam, niestety u mnie sam się nie zaciąga. Nie ma wgl numeru zamówienia na fv mimo, że opcja jest zaznaczona. Przedstawiciel zleca zamówienie przez waszą aplikacje, a osoba w biurze tworzy fv i nr ten nie jest zaciągany z automatu…

Piotr 2024-07-25 11:39 Odpowiedź

Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Tworząc fakturę do zamówienia poprzez opcję “Utwórz fakturę” w podglądzie zamówienia rybryka “numer zamówienia” z naniesionym numerem jest kopiowana na dokument faktury.
Jeżeli chodzi o blokowanie wystawiania kolejnych dokumentów do zamówienia, to takie działanie zamówienia nie było zamierzone od początku jego powstania.
Zamówienie ma pełnić rolę dokumentu nie księgowego uniwersalnego, do którego można wystawiać wiele podobnych faktur w różnym okresie dla tego samego Kontrahenta.
Pozdrawiam
Piotr

Anonymous 2024-07-24 20:49

Czy jest możliwość aby przy tworzeniu faktury z zamowienia ten numer zaciągał się sam? Czy trzeba go wpisywać ręcznie? Powinno być też blokowanie wystawienia FV jeżeli już wcześniej została wystawiona do zamówienia.. teraz chyba tego nie ma przez co można wystawić 10 faktur do jednego zamówienia.