Przejdź do treści
Wypróbuj za darmo
Zaloguj się
Faktury i inne dokumenty
Moduł Paragony.pl
KSeF
Konfiguracja programu
Płatności
Działy, firmy i użytkownicy
Program magazynowy
Personalizacja
Języki i waluty
Bezpieczeństwo
Raporty
Autopłatności
Wyszukiwanie i sortowanie
Migracja danych
Integracje i dodatki
Dla biur księgowych
Częste pytania
Aplikacja mobilna
Nowości
nowa kategoria test
Polski
English
Čeština
Slovenčina
Deutsch
Español
Українська
Tryb ciemny
Tryb jasny
Zaloguj
fakturownia.pl
Fakturownia - Baza wiedzy
Zapytaj
Szukaj
Szukam odpowiedzi...
Odpowiedź AI
Źródła
Czy odpowiedź była pomocna?
tak
nie
Niestety, nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie.
Zaloguj się
Wypróbuj za darmo
Polski
English
Čeština
Slovenčina
Deutsch
Español
Українська
Zapytaj
Szukaj
Szukam odpowiedzi...
Odpowiedź AI
Źródła
Czy odpowiedź była pomocna?
tak
nie
Niestety, nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie.
Faktury i inne dokumenty
27
Wygląd faktury
12
Dodatkowe uwagi na fakturze KSeF (pola: Klucz i Wartość)
Oznaczenia JST i grupa VAT po stronie Nabywcy
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania/odbioru faktury - kod CSS (wszystkie szablony)
Obowiązek informacyjny o ochronie danych osobowych w stopce na fakturze.
Numer faktury w stopce wydruku ( przy numerach stron)
Skonto – uwzględnienie rabatu za terminową płatność
Dodaj podział strony - rozmieszczenie pozycji na poszczególnych stronach na fakturze.
Faktura częściowo opłacona- podgląd faktury
Pogrubienie danych w rubryce "Uwagi" na fakturach
Kody QR szybkich płatności na fakturze
"Do zapłaty" w innej walucie niż podstawowa waluta faktury.
Strategia grupowania pozycji przy wystawianiu faktury do dokumentu magazynowego
Ustawienia faktur
3
Przeliczenia na fakturach VAT – różne możliwości przeliczania wartości liczbowych
Jak zmienić dane sprzedawcy/dział na fakturze?
Czy faktury Proformy wliczają się do raportów w systemie i do listy faktur?
Wydatki
15
Pole techniczne dla transakcji międzynarodowych na potrzeby deklaracji VAT
Inbox - skrzynka odbiorcza na wydatki
Dodaj do wydatków za pomocą opcji eksportu
Powiadomienie o wzroście faktury wydatkowej od sprzedawcy
Wydatki
Funkcja OCR - zaczytywanie skanów dokumentów kosztowych do zakładki Wydatki
Wprowadzenie do wydatków faktury odwrotne obciążenie
Środki trwałe - rodzaj wydatków
Numerowanie faktur po stronie wydatków
Wprowadzanie wydatków
Odliczenie kosztów paliwa, eksploatacji samochodu i innych wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
Jak wprowadzić dodatkowe typy wydatków (np. umowa o prace, umowa o dzieło itp.)
Kategoryzacja przychodów i wydatków
Import faktur po stronie wydatków
Automatyczne dodawanie wydatków do fakturowni
Stawki VAT, Faktury VAT
11
Określ rodzaj dokonywanej sprzedaży dla faktur ze stawką NP
Wybór podstawy zastosowania stawki NP (nie podlega) na fakturze
Faktura ze stawką ZW z określeniem podstawy zwolnienia z podatku VAT
Łatwiejsze wystawianie faktury bez podatku VAT
Jak ustawić stawkę VAT na NP?
Faktura Proforma - czym jest i jak wystawić z niej fakturę VAT?
Stawki VAT
Jak wystawić fakturę VAT z zamówienia?
VAT OSS
Jak na fakturze wykazywana jest sprzedaż przy różnych stawkach podatku VAT
Jak zmienić VAT dla danej pozycji?
Opcje faktur
39
Przywróć domyślną strategię liczenia (z ustawień konta)
Wybór magazynu z poziomu tworzenia faktury
Ustaw rabat % dla wszystkich pozycji
Domyślny rodzaj wystawianego dokumentu
Wstaw numer faktury proforma do faktury
Ustalanie ceny jednostkowej netto
Filtrowanie listy faktur po typie dokumentu
Spis wydania - jak utworzyć w systemie?
Absolutna numeracja dokumentów
Jak wystawić fakturę z kilku (dokumentów nieksięgowych) proform lub zamówień?
Faktura ustrukturyzowana - jak eksportować dokument z Fakturowni
Filtrowanie listy faktur po dacie sprzedaży
Własny typ płatności na dokumencie
Rodzaje płatności
Sposoby wyliczania wartości faktur w systemie (strategie liczenia)
Status faktury
Przyczyna korekty
Dodawania nowej pozycji na fakturze przy użyciu klawiatury
Domyślny procent podatku na fakturach
Kody promocyjne
Sprawdzanie poprawności NIP polskich firm
Anulowanie faktur
Jak usunąć fakturę
Drukowanie wielu faktur jednocześnie
Jak wydrukować oryginał i kopię faktury
Zmiana sposobu wyliczania łącznej wartości faktury
Jak wystawić fakturę Kontrahentowi nieposiadającemu NIP-u?
Usuwanie z wydruku faktury nagłówka i stopki zamieszczonego przez przeglądarkę
Nazwa produktu na fakturze
Numer zamówienia na fakturze
Wartość faktury słownie
Napis "Kwota opłacona ..." także w przypadku opłacenia 0,00 zł
Wyświetlanie podsumowania podatku
Ustalanie ceny jednostkowej brutto
Wyświetlaj wartość brutto
Faktury w formacie XML i JSON
Domyślne wartości na fakturach
Jak wyświetlić faktury z określonego zakresu czasu
Cena jednostkowa na formatce (netto lub brutto)
Wysyłanie faktury
21
Kopia do
Wysyłaj automatyczne przypomnienie e-mailem tylko w dni robocze
Automatyczne przypomnienie o braku płatności dla dokumentów nieksięgowych
Dodawanie stopki z elementami graficznymi
Wysyłanie faktur e-mailem (ustawienia domyślne)
Wysyłanie faktur e-mailem do kilku odbiorców jednocześnie
Wysyłanie faktur e-mailem
TurboFaktura - czym jest i jak ją wygenerować?
Graficzny szablon e-mail
Ukryta kopia do
Automatyczne przypomnienie o konieczności opłacenia faktury po terminie płatności
Wysłanie faktury e-mailem do klienta przez API
Dodawanie wielu adresów email przy wysyłce
Przycisk Kliknij i zapłać online na fakturze
Potwierdzenie wysłania faktury
Data wpływu dokumentu na fakturze kosztowej
Jak sprawdzić czy faktura została dostarczona na pocztę kontrahenta
Dołączanie załączników do przesyłanej faktury
Nieopłacona faktura
Jak wysłać fakturę w PDF bezpośrednio z systemu
Jak wysłać wystawioną fakturę do klienta?
Faktura europejska
5
Wystawianie faktur w walucie wg kursu Europejskiego Banku Centralnego
Problem z wystawieniem faktury dla kontrahenta spoza Polski
Problem z wystawieniem faktury dla kontrahenta spoza Polski
Jak wystawić fakturę dla firm zarejestrowanych poza Polską?
Jakie są elementy na fakturze europejskiej?
Zmiana wyglądu faktury
32
Szablon wydruku - weryfikacja i zmiana z poziomu dokumentu
Dodatkowe pole - po stronie Nabywcy lub Sprzedawcy
Uzupełniaj zerami do liczby cyfr po przecinku
Dodatkowe pole na pozycjach faktury - zawsze umieszczaj
Domyślny termin płatności
Jak zmienić nazwę Nabywca na Płatnik?
Domyślny wpis w polu "Uwagi na drugiej stronie"
Jak dodać pole rabat lub PKWiU na fakturze
Dodawanie na stałe numeru BDO na fakturze
Zmiana wielkości czcionki w rubryce "Do zapłaty" (szablon Default)
Zwiększenie wielkości czcionki na całej fakturze.
Zamiana miejscami danych Sprzedawcy i Nabywcy na wydruku faktury (szablon Simple)
Zmiana wielkości logo na fakturze za pomocą kodu CSS
Pieczęć pod podpisem wystawcy
Domyślny wpis w polu "Uwagi na dole strony"
Dodatkowe pole na fakturze
Pełny kod HTML (handlebars) + CSS szablonu default oraz Blue
Ilość cyfr po przecinku w cenach i ilościach
Data płatności na fakturze
Wprowadzanie dodatkowych jednostek miary
Domyślne dodatkowe uwagi na fakturach
Zmiana oznaczenia czasu sprzedaży
Nowe pola na fakturze i ich edycja - dodatkowe pole na pozycjach faktury
Zmiana szablonu faktury
Zmniejszanie wielkości poszczególnych pozycji na fakturze.
Jak wprowadzić własny CSS aby zmienić wygląd faktury
Terminy płatności w dniach
Nowa nazwa faktury
Adres korespondencyjny Sprzedawcy i Nabywcy na dokumentach
Jak zmienić wygląd niektórych elementów na fakturze?
Zmiana terminu płatności
Jak dodać dodatkowe napisy i uwagi do faktury
Zamówienia
0
Rodzaje dokumentów
13
Modyfikacja zamówienia - jak skorygować dokument nieksięgowy zamówienie?
Jak wystawić zamówienie?
Zbiorcze wezwanie do zapłaty dla jednego Kontrahenta
Miesięczny raport fiskalny (RO) - ewidencja sprzedaży paragonowej w raporcie JPK_VAT
Eksport towarów
Wezwanie do zapłaty
Dowód wewnętrzny
Różne rodzaje dokumentów
Nota księgowa (obciążeniowo-uznaniowa) jak wystawić w systemie
Czym jest KP dowód wpłaty i jak go wystawić?
Przypomnienie o nieopłaconej fakturze
Wystawianie kolejnej korekty do tej samej faktury
Wystawianie druku KP do faktury
Faktury cykliczne
17
Komentarze dla tworzonego cyklu
Data sprzedaży na fakturze wystawionej przez cykl
Inny od domyślnego format numerowania faktur dla faktur cyklicznych
Wystawiaj dokumenty utworzone z cyklu jako opłacone
Faktury cykliczne - wysyłaj powiadomienia o wystawieniu faktury
Opcja wystawiaj w dany dzień miesiąca dla faktur cyklicznych
Godziny wystawienia faktury dla dokumentów wystawianych z cyklu
Następnie wystawiaj kolejne faktury w odstępach
Faktura cykliczna na postawie faktury
Nie aktualizuj danych sprzedawcy na fakturach cyklicznych
Własna definicja faktury cyklicznej oraz jak utworzyć faktury cykliczne poprzez funkcję 'dodaj podobny'?
Jak wprowadzić zmienne w tytule pozycji na fakturze (np. dzień, miesiąc, rok) na fakturach cyklicznych?
Wystawianie faktur cyklicznych tylko w dni robocze
Jak wyłączyć wystawianie faktur cyklicznych?
Faktura cykliczna - jak stworzyć cykl faktur cyklicznych?
Oznaczenia dotyczące procedur
Jak przetestować wystawianie faktur cyklicznych?
Inne faktury
17
Rejestry VAT – edycja zaawansowana - faktura sprzedażowa
Korekta faktury sprzedaży w procedurze VAT marża
Faktury zaliczkowe bez uwzględniania stanu magazynowego produktu (sprzedano bez dokumentów magazynowych)
Preferencyjna stawka VAT dla produktów powiązanych z usługą
Jak wprowadzić do systemu fakturę w ramach importu towarów spoza UE według procedury uproszczonej.
Import usług: faktury importowe z UE i spoza UE
Wystawienie faktury końcowej z faktury zaliczkowej powiązanej z zamówieniem
Tworzenie faktury zaliczkowej do zamówienia
Faktura 'Odwrotne Obciążenie'
Jak wystawić duplikat faktury?
Jak wystawiać faktury VAT marża?
Faktury VAT - MP
Jak wystawić fakturę walutową do zagranicznego kontrahenta?
Jak wprowadzić fakturę w ramach Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów?
Faktura na podstawie dokumentu magazynowego
Faktury wewnątrzwspólnotowe - czym są i jak je wystawić?
Jak aktywować możliwość wystawiania Faktur VAT, Proform, Zaliczkowych i Końcowych, Korekt, VAT-MP, V
Zmiany niektórych elementów na szablonie faktury
28
Zmiana położenia dodatkowej pieczęci na wydruku faktury za pomocą CSS (wszystkie szablony)
Usunięcie przycisku "Zapłać online" z podglądu szablonu i wydruku faktury
Zmiana koloru wiodącego (paska z nagłówkami na kolor biały) w szablonie Plain Black
Zmiana koloru wiodącego faktury w szablonie Blue
Usunięcie kolumny z liczbą porządkową na fakturze.
Widoczne puste pole na podpis odbiorcy/wystawcy
Zmiana szerokości kolumn na fakturze
Jak zmienić położenie logo na fakturze (szablony: default, old, blue)
Zamiana miejscami logo i numeru faktury na wydruku faktury (bez szablonu default i old)
Zamiana miejscami logo i danych sprzedawcy na wydruku faktury (szablonu Default)
Zmiana koloru wiodącego faktury w szablonie SKY (przykład kolor fioletowy)
Usunięcie podsumowania faktury ( netto, VAT, brutto)
Usunięcie napisu sprzedawca i nabywca na fakturze
Opis produktu wyświetlany na fakturze
Konfiguracja wydruku przez CSS
Zmniejszanie logo na fakturze
Zmiana szerokości kolumn
Przesunięcie treści faktury do linii pól Sprzedawca, Nabywca
Zmniejszanie czcionki nazw produktów na fakturze
Przesunięcie na środek dokumentu napisu " Nazwa faktury i numer"
Zmiana i usunięcie marginesów przy wydruku faktury
Modyfikacja nagłówka i podpisów na dole faktury
Usuwanie z wydruku faktury pieczęci 'Opłacono'
Zmiana wielkości Nazwy faktury, Nazwy faktury VAT oraz numeru faktury
Zmiana koloru i wielkość innych elementów na wydruku/pdf faktury za pomocą bardziej zaawansowanych kodów css
Zwiększanie wielkości tekstu na całej fakturze
Zmiana położenia dodatkowego obrazu ( pieczęci ) na wydruku faktury
Zmiana wielkości napisu oryginał/ kopia (default, old, blue)
Moduł Paragony.pl
22
KSeF
25
Konfiguracja programu
109
Księgowość online
23
Faktura zaliczkowa a zadatek – zasady dokumentowania wpłat przed wykonaniem umowy
Spis z natury - jak wpisać do PKPiR?
Samodzielna księgowość - jak zacząć?
Edycja zapisu w PKPiR
Dodawanie zapisu w PKPiR - informacje ogólne
Dodawanie zapisu w PKPiR na podstawie dokumentu
Dane księgowe dokumentu
Ulga za złe długi - podatek VAT
Wyłączenie kwoty wolnej przy obliczaniu zaliczki PIT
Ustalenie zaliczki na podatek dochodowy - ryczałt
Ustalenie zaliczki na podatek dochodowy - skala i liniowy
Wakacje składkowe ZUS - jak rozliczyć?
Wakacje składkowe ZUS
Składka zdrowotna dla skali i podatku liniowego
Składka zdrowotna na ryczałcie
Podstawy VAT dla przedsiębiorców
Formy opodatkowania działalności gospodarczej
Przekroczenie limitu podstawy składek społecznych ZUS
Ryczałt - składka zdrowotna uproszczona
Pomniejszenie podstawy wymiaru składek ZUS
Składki ZUS społeczne i Fundusz Pracy
Rozliczenia ZUS - naliczanie / dodawanie / tworzenie nowej składki ZUS
Metoda kasowa VAT
Automatyzacje
11
Czym jest i jak utworzyć POS?
Jak automatycznie wystawiać Faktury po opłaceniu Proformy
Konfiguracja faktury wystawianej automatycznie po opłaceniu Autopłatności
API - dodawanie faktur z rabatem kwotowym lub procentowym
Sposób obliczania rabatu
Wystawianie faktur przychodowych z faktur kosztowych (i odwrotnie)
Szybsze wystawienie faktury dla tego samego Kontrahenta
Automatyczne wylogowywanie z innych komputerów
Autopłatności - możliwość ręcznej korekty faktur zagranicznych przed wysłaniem
Jak z faktury proforma wystawić rachunek?
Jak wyłączyć automatyczne dodawanie produktów z faktury?
Klienci
28
Status płatnika na liście faktur kosztowych
Wielu odbiorców i wystawców na fakturze
Jak stworzyć nowy cennik?
Dodatkowe dane o kontrahencie w karcie klienta
Przypisanie Nabywcy z poziomu karty klienta
Domyślny rodzaj płatności dla danego klienta
Informacje dodatkowe w karcie klienta - bank i numer rachunku
Powiązanie pomiędzy podmiotami - wybór oznaczenia TP z poziomu karty klienta
Cenniki - wylicz cenę ze zniżki procentowej
Jak przypisać domyślny podatek do klienta?
Klienci - tworzenie tagów i filtrowanie po tagach
Dodawanie Odbiorców połączonych z Nabywcą w systemie.
Jak pozbyć się zdublowanych Klientów?
Kategoryzowanie Klientów
Jak wyszukiwać klientów po NIP w Fakturowni?
Baza Klientów
Rodzaj Klienta - rozróżnienie w sekcji przychodów i wydatków
Domyślne imię i nazwisko odbiorcy na karcie kontrahenta
Domyślne imię i nazwisko wystawcy lub osoba kontaktowa
Płatności masowe - Indywidualne konto bankowe dla Klienta
Własne treści w e-mailach wysyłanych do Klientów
Cenniki – przypisywanie cen dostosowanych do Klientów
Przejście do edycji danych Klienta prosto z wygenerowanej faktury
Identyfikator Klienta w programie księgowym
Zmiana danych nabywcy podczas generowania faktury
Programy partnerskie
Jak ograniczyć widoczność Klientów
Domyślny rabat i termin płatności dla danego Klienta
Zarządzanie kontem
32
Weryfikacja adresu e-mail
Dostęp do najnowszych funkcjonalności (beta)
Numer ID konta w Fakturowni
Panel klienta - pokaż w panelu tylko wysłane dokumenty
Jak podłączyć logowanie przez Apple ID
Jak zmienić hasło do konta?
Jak przełączyć konto na bezpłatny plan Micro?
Jak wystawić fakturę prowadząc działalność nierejestrowaną?
Jak wystawić fakturę za darmo w Fakturowni?
Pocztowa książka nadawcza
Blokowanie edycji i kasowania faktury po jej wysłaniu
Blokada usuwania faktur
RODO - poświadczenie zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Usunięcie konta w Fakturowni
Jak sprawdzić aktywność na koncie?
Jak podłączyć logowanie przez Facebook lub konta Google
Jak opłacić aplikację mając już konto?
Zmiana planu (typu konta)
Kod weryfikacyjny helpdesku
Blokada ekranu
Statystyki sprzedaży na stronie głównej- podział na Działy/Firmy.
Generowane raporty - kwota netto czy brutto?
Odłączenie od konta profilu Użytkownika
Zmiana strefy czasowej
Nie mogę wystawić trzeciej faktury (konto MICRO)
Blokada konta darmowego MICRO (limit 3 dokumentów)
Edycja profilu - jak zmienić login/e-mail użytkownika
Kasa - swobodny obrót gotówką
Ograniczenie widoczności produktów
Sposoby wysyłania faktur e-mailem i zmiana adresu e-mailowego, z którego wysyłane są faktury
Opłaty za korzystanie z Fakturowni
Ograniczenie dostępu do cenników
Płatności
8
Działy, firmy i użytkownicy
5
Wiele firm i wiele działów
12
Jak przełączać się między kontami podpiętymi pod ten sam login?
Nowy dział, nowa firma, nowe konto bankowe – czym się różnią i jak je dodać
Jak przyporządkować klienta tylko do jednego działu
Domyślny język w danym dziale
Kilka rachunków bankowych na jednej fakturze
Faktura walutowa
Domyślne uwagi na fakturach w danym dziale
Osobna konfiguracja wysyłania e-maili dla działów
Ewidencja obrotu gotówkowego uwzględniająca kilka kas
Ten sam dział lub firma i różne konta bankowe
Wszystko o opcji wiele firm, wiele działów
Jak zmienić dział podczas wystawiania faktury
Użytkownicy
35
Komunikacja z księgowością pod fakturą kosztową – szybsze opisy i akceptacja wydatków
Jak dodać nowego użytkownika do swojego konta
Blokada zmiany statusu faktury
Nowa rola - jakie uprawnienia możesz nadać?
Własne role - dostęp do opcji webhooki
Własne role - dostęp do punktów sprzedaży
Własne role - dostęp do faktur cyklicznych
Własne role - dostęp do importów
Własne role - dostęp do kategorii
Własne role - dostęp do aktywności na koncie
Własne role - dostęp do klientów
Własne role - dostęp do magazynów
Własne role - dostęp do zakładki kody promocyjne
Własne role - dostęp do cenników
Własne role - dostęp do zakładki księgowość
Własne role - dostęp do dokumentów i zarządzania nimi
Własne role - dostęp do integracje i dodatki
Własne role - dostęp do UPO
Własne role - dostęp do bazy produktów
Własne role - dostęp do płatności
Własne role - dostęp do działów utworzonych w ramach konta
Własne role - dostęp do ustawień konta
Własne role - dostęp do użytkowników
Własne role - dostęp do dokumentów magazynowych
Własne role (uprawnienia użytkownika) w Fakturowni
Rejestrowanie nowego konta na adres e-mail, który funkcjonuje jako Użytkownik na innym koncie w systemie.
Dostęp dla księgowego - link z zaproszeniem
Jak ustawić domyślne konto
Ograniczenie widoczności cen zakupu
Ograniczenie widoczności wydatków dla użytkowników
Jak zmienić właściciela konta
Użytkownicy mogą tylko przeglądać faktury
Rachunki
Blokowanie edycji i kasowania faktury po jej wydrukowaniu
Jak dodać współpracownika do systemu i dać mu dostęp do danego działu / firmy
Program magazynowy
10
Dokumenty magazynowe
23
Wyświetlaj logo na dokumentach magazynowych
Wyświetlanie dostępnej ilość produktu - Ograniczenie ilościowe (magazynowe)
Opis produktu na dokumentach magazynowych
Kody produktów na dokumentach magazynowych
Dostosowanie wyświetlania kolumn dla dokumentów magazynowych
Grupowe drukowanie dokumentów magazynowych
Przyjęcie wewnętrzne (PW) , jak wystawić taki dokument magazynowy?
Dokument magazynowy MM - przesunięcia międzymagazynowe, operacje MM+ i MM-
Dokument rezerwacji produktów na magazynie
Zamówienie towaru (ZT) - uniwersalny dokument magazynowy
Formularz dokumentów magazynowych - cena zakupu na dokumentach PZ
Dokumenty magazynowe z cenami sprzedaży lub cenami zakupu
Automatyczne tworzenie dokumentów wydania (WZ) i przyjęcia (PZ) przy fakturach sprzedażowych i kosztowych
Jak wystawić dokument WZ
Blokada wydania produktu poprzez dokument magazynowy WZ.
Podsumowanie akcji magazynowych
Rozchód wewnętrzny (RW) jak i w jakim celu wystawiamy taki dokument?
Jak wystawić dokument PZ
Kilka PZ do jednej faktury kosztowej
Korekta stanów ilościowych produktów w magazynie za pomocą dokumentów WZk i PZk
Dokumenty magazynowe powiązane z fakturami
Wystawienie faktury sprzedażowej do kilku dokumentów WZ
Dokumenty PW, RW
Produkty
38
Domyślna jednostka miary
Ograniczenie ilościowe (magazynowe) - oznacz automatycznie dla nowych produktów
Pole Kod u dostawcy w karcie produktu
Cena zakupu w karcie produktu
Kod księgowy (sprzedaż) w karcie produktu
Produkt jako usługa elektroniczna
Wybór kodu GTU na pozycjach faktury
Osobne ceny sprzedaży dla magazynów a zakładana marża
Aktualizacja ceny sprzedaży na podstawie zakładanej marży
Wyświetlanie marży z karty produktu podczas dodawania produktu na fakturze
Zakładana marża % w karcie produktu
Automatyczna aktualizacja cen zakupu w karcie produktu
Rozmiar i waga produktu
Oddzielna baza produktów dla przychodów i wydatków - Rodzaj produktu
Kody kreskowe (EAN) dla produktów
Produkty - tworzenie tagów i filtrowanie po tagach
Sprawdzanie dostępności produktu w magazynie
Drukowanie etykiet z kodem kreskowym produktu EAN
Akcje magazynowe produktu (filtrowanie)
Dostosowanie wyświetlania kolumn na liście produktów
Produkty na fakturze - na fakturze można umieścić produkty wcześniej dodane do bazy produktów
Różne ceny produktów dla wielu magazynów.
Grupowe ograniczenia magazynowe na liście produktów
Produkty - baza produktów w systemie
Produkt jako usługa
Produkty nieaktywne/ usuwanie produktów
System nie "podpowiada" produktu przy generowaniu faktury
Automatyczne dodawanie produktów z faktur zakupowych
Domyślne podpowiadanie ilości
Jak dodać kod produktu lub towaru na fakturę?
Jak wprowadzać kody produktów za pomocą czytnika kodów paskowych?
Zestawy produktów
Jak dodać zdjęcie produktu i inne załączniki do karty produktu?
Metoda wyceny produktów FIFO
Grupowanie produktów
Zablokowanie ręcznej zmiany numeru faktury
Jak zmienić walutę w produkcie
Automatyczne dodawanie produktów z faktur sprzedażowych
Magazyny
13
Jak stworzyć nowy magazyn?
Ceny zakupu na dokumencie WZ
Inwentaryzacja produktów w magazynie - dzielenie na strony
Szybsze wystawianie dokumentu magazynowego na podstawie już istniejącego dokumentu magazynowego.
Pole dostępna ilość produktów
Ceny zakupu/sprzedaży produktów na dokumentach magazynowych
Magazyny: Wprowadzanie stanu początkowego magazynu
Inwentaryzacja produktów w magazynie
Aktywacja magazynu i zarządzanie nim
Inwentaryzacja kosztowa magazynu
Integracja magazynów Fakturownia.pl ze sklepem internetowym
Data wystawienia na dokumentach magazynowych (inwentaryzacji)
Jak usunąć magazyn?
Personalizacja
27
Języki i waluty
12
Bezpieczeństwo
11
Raporty
28
Autopłatności
0
Płatności automatyczne
19
Jak połączyć płatności online Stripe z Fakturownią
Jak połączyć płatności online imoje z Fakturownią
Jak połączyć płatności online PayPal z Fakturownią
Konfiguracja i sprzedaż produktów i usług online
Produkty sprzedawane online (filtrowanie na liście produktów)
Jaki dokument wystawiać po opłaceniu za produkt/usługę online gdy klient nie chce faktury VAT
Dokument wysyłany po opłaceniu za produkt/usługę online.
Jak połączyć płatności online Braintree z Fakturownią
Jak włączyć tradycyjny przelew na dokumentach w Fakturowni
Autopłatności płatność przelewem w wielu walutach
Integracja płatności z własnym systemem
Integracja fakturowni ze stroną WWW
Jak działa panel dla Twoich klientów?
Autopłatności czym są i jak je skonfigurować?
Jak połączyć płatności online BitPay z Fakturownią
Jak połączyć płatności online tPay z Fakturownią
Jak połączyć płatności online Przelewy24 z Fakturownią
Jak połączyć płatności online PayU z Fakturownią
Co to jest faktura? - definicja
Wyszukiwanie i sortowanie
15
Migracja danych
24
Integracje i dodatki
6
Integracje e-commerce
10
[FAQ] Integracja Fakturowni z Allegro
Integracja Fakturowni z Shopify
[FAQ] Integracja Fakturowni z WooCommerce
Integracja sprzedaży w Allegro - csv
Integracja Fakturowni z platformą Shoper
Integracja sprzedaży w Allegro - xml
Integracja ze sklepem internetowym Siteor
Integracja Fakturowni z Allegro
Integracja Fakturowni z WooCommerce
Integracja z PrestaShop
Importy
20
Własny import płatności z banku w formacie CSV
Import płatności Revolut
Import płatności Moje ING
Import płatności Volkswagen Bank
Import płatności Credit Agricole
Import płatności z banków grupy BPS SA
Import płatności Bank Millennium
Import płatności mBank
Import płatności BNP Paribas
Import płatności Nest Bank
Import płatności Alior Bank
Import płatności Citi Handlowy
Import płatności PKO BP
Import płatności z Santander Bank Polska
Import płatności ING Business
Import płatności z banku Pekao
Import z systemu płatności online Stripe do Fakturowni
Import faktur w formacie EDI ECOD (Insert EDI) do Fakturowni
Integracja z Action S.A.
Integracja z ABC Data S.A.
Eksporty
9
Eksport pliku Fakturowni do formatu ERP Optima
Eksport pliku Fakturowni do formatu Symfonia FK
Eksport dokumentów do formatu ELIXIR-0
Eksport pliku Fakturowni do formatu WAPRO Kaper
Eksport pliku Fakturowni do formatu InsERT
Integracja z Rewizor GT
Eksport faktur z Fakturowni do formatu EDI ECOD (Insert EDI)
Eksport pliku Fakturowni do formatu Fakt Zero
Eksport faktur do systemu RAKS
Automatyzacje i dodatki
3
Połączenie z kontem bankowym w Fakturowni
Integracja z Brutto.pl
Integracja z Sugesterem
Integracje partnerów
19
Integracja Fakturowni z Easytools
Integracja Fakturowni z Selmo
Integracja Fakturowni z Conrego
Integracja Fakturowni z IdoBooking
Integracja Fakturowni z Mobilny Catering
Integracja Fakturowni z Caterings
Integracja Fakturowni z iVend
Integracja Fakturowni z HashMagnet
Integracja Fakturowni z Publigo
Integracja Fakturowni z Mantreo
Integracja Fakturowni z Selly
Integracja Fakturowni z ActiveNow
Integracja Fakturowni z Flobo
Integracja Fakturowni z Way2Send
Integracja Fakturowni z Probe
Integracja Fakturowni z myVOD
Integracja Fakturowni z Calendesk
Integracja Fakturowni z Selesto
Integracja Fakturowni z Bookero
Dla biur księgowych
4
Częste pytania
27
Aplikacja mobilna
19
Aplikacja Android
2
Biometria Android
Jak pozbyć się komunikatu o braku sieci w nowej aplikacji mobilnej
Aplikacja iOS
1
Drukowanie i pobieranie PDF dokumentu w aplikacji mobilnej
Nowości
126
nowa kategoria test
0
Zobacz wszystkie
Kategorie
Fakturownia - Baza wiedzy
/
Integracje i dodatki
/
Eksporty
Integracja z Rewizor GT
Aktualizacja: 2026-03-03 15:08
•
Wyświetleń: 6321
•
1 min czytania
Polski
English
brak tłumaczenia
Čeština
brak tłumaczenia
Slovenčina
brak tłumaczenia
Deutsch
brak tłumaczenia
Español
brak tłumaczenia
Українська
brak tłumaczenia
Integrację z systemem Rewizor GT zapewnia rozwiązanie
ivend.pl
Poprzedni
Eksport faktur z Fakturowni do formatu EDI ECOD (Insert EDI)
Następny
Eksport pliku Fakturowni do formatu InsERT
Czy ten wpis był pomocny?
Tak
Nie
Dziękujemy za twój głos
Udostępnij
Komentarze
Dodaj komentarz