Waluta główna konta, domyślna waluta faktur oraz waluta konta bankowego.
Ostatnia aktualizacja: 2026-02-13
W menu Ustawienia> Ustawienia konta > Twoje konto można wybrać walutę główną konta, wedle której będą przeliczane wszystkie kwoty wprowadzone w systemie.
Mimo iż na liście dokumentów faktury będą widoczne w walucie wystawienia dokumentu księgowego, podsumowanie przychodów firmy zawsze będzie publikowane wg głównej waluty. Raporty oraz podsumowanie dokumentów magazynowych WZ według cen zakupu również będą wyświetlały wartości wedle wprowadzonej waluty głównej
Waluta konta będzie też odpowiedzialna za generowanie się na fakturach od kontrahenta polskiego notatki o kursie waluty.
Notatka o kursie będzie wyświetlała się dla wszystkich wartości liczbowych np. 23, 8, 0. Natomiast dla wartości informacyjnych w stawce VAT czyli: zw, np, oo, na notatka nie będzie wyświetlana.
W momencie gdy w ustawieniach waluty głównej nie będzie waluty PLN, notatka nie będzie się wyświetlać.
Ważnym elementem jest też kraj Sprzedawcy, który wskażemy w rubryce Kraj. Chcąc żeby notatka wyświetlała się automatycznie należy wybrać w tej rubryce Polska.
W systemie możemy też wyodrębnić osobno od waluty konta, walutę faktur, która będzie domyślna walutą na każdej tworzonej przez Użytkownika fakturze. Opcja znajduje się w zakładce
Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Faktury i dokumenty> Waluta.
Widzimy, że program podpowiada od razu jaka jest waluta całości konta.
W systemie możemy wyodrębnić też walutę rachunku bankowego o czym więcej informacji w artykule waluta konta bankowego.
Powrót
Komentarze
azbrzezny
2014-03-07 14:45
lukaszk
2014-03-07 16:06
azbrzezny
2014-03-07 16:14
lukaszk
2014-03-07 16:21
Adam
2019-05-18 14:40
Błażej
2020-03-24 11:45
piotr.wajs
proszę sprawdzić czy osobnego ustawienia waluty nie ma wybranego w zakładce Ustawienia> Dane firmy, w edycji firmy.
Pozdrawiam,
Piotr
2020-03-24 13:52
MIchał Jaroma
2020-04-23 11:57
MIchał Jaroma
2020-04-23 11:59
piotr.wajs
przykro mi ale nie mogę się z Panem zgodzić. Typ dokumentu Faktura WDT od początku był tak skonstruowany, że nie było możliwości wyboru innej stawki VAT niż 0%: https://pomoc.fakturownia.pl/321461-Jak-wystawic-fakture-w-ramach-Wewnatrzwspolnotowej-Dostawy-Towarow-.
Taka konstrukcja dokumentu jest powodowana wymogami prawnymi.
Zachęcam do konsultacji ze swoją Księgowością lub z Krajową informacją podatkową w tym temacie.
Pozdrawiam,
Piotr
2020-04-23 15:08
Dawid
2020-05-13 20:18
piotr.wajs
jeżeli pozycje na fakturze oraz waluta główna na fakturze są w wybrane w euro to rubryka "Do zapłaty" będzie również wyświetlana w tej walucie.
W szablonie wydruku faktur o nazwie Gray można pokazać tę rubrykę przeliczoną w dwóch walutach.
Pozdrawiam,
Piotr
2020-05-14 09:47
Dawid
2020-05-14 10:09
Tomek
jak zmienić ustawienia żeby na WDT była widoczna kwota do zapłaty tylko w € a nie w PLN i € ?
2020-12-22 13:23
Tomek
w jaki sposób zmienić ustawienia żeby na WDT ostateczna cena do zapłaty była widoczna tylko w Euro a nie PLN i Euro jak w załączniku?
2020-12-22 13:27
piotr.wajs
Jedyny szablon, który pokazuje rubrykę "Do zapłaty" w dwóch walutach to szablon "grey" .
Zmiany szablonu wydruku na fakturze dokonujemy w edycji dokumentu.
Zobacz więcej opcji/ Ukryj opcje dodatkowe> Szablon wydruku.
Pozdrawiam,
Piotr
2020-12-29 12:29
Grzegorz
2026-02-02 13:10
Tomasz Tomaszewski
Mam też tymczasowe rozwiązanie: należy edytować każdą fakturę już po wystawieniu, wtedy da się wpisać konto.
2026-02-03 15:53
piotr.wajs
dziękujemy za cierpliwość i przepraszamy za początkowe problemy z wdrażaniem funkcjonalności.
Obecnie numery kont bankowych lub dodatkowe komponenty jak SWIFT czy waluta konta poprawnie wczytują się na fakturach według danych zamieszczonych w systemie przy odpowiednich działach firmy. Podobna sytuacja dotyczy faktur cyklicznych wystawianych automatycznie.
W przypadku dotychczasowych faktur, na których od 01.02.2026 do 04.02.2026 nie pojawiały się rachunki bankowe, będzie wykonywana przez nas aktualizacja wsteczna brakujących rachunków. Chcąc być pewnym poprawności podmienionych danych, proszę postępować według instrukcji:
1) Należy sprawdzić w zakładce Ustawienia > Rachunki bankowe, czy dane rachunki przypisane są poprawnie do działów firmy oraz które z rachunków mają zaznaczone okno "Pokaż na fakturze".
2) Następnie dla pewności sprawdzić w zakładce Ustawienia > Dane firmy wybrane działy i zweryfikować, czy rachunki bankowe nie są zdublowane lub nie ma ich więcej, niż powinno być.
3) Po weryfikacji i ewentualnej podmianie danych, stopniowo można wchodzić na podgląd wcześniej wystawionych faktur (pojedynczo na każdą fakturę) – wówczas rachunki powinny się aktualizować samoczynnie w podglądzie dokumentu.
Taka aktualizacja zostanie wykonana jednorazowo na liście faktur, na których nie było żadnego rachunku, wiec prosimy o sprawdzenie poprawności obecnych danych.
Proszę się nie obawiać, jeżeli faktura ma nadany numer KSeF przed przywróceniem rachunku na fakturze.
Numer rachunku bankowego nie jest wymaganym elementem faktury w rozumieniu ustawy o VAT. Wskazanie numeru rachunku bankowego na fakturze jest dobrowolne i pokrywa potrzeby biznesowe. Również w schemie KSeF, numer rachunku bankowego jest polem dobrowolnym, a jego brak nie wpływa na poprawność faktury w rozumieniu księgowo-podatkowym i nie wymaga wystawienia faktury korygującej.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
2026-02-08 17:38
KATARZYNA
2026-02-13 22:33
Dodaj komentarz