Nic nie znaleziono
Spróbuj wyszukać coś innego
Dzięki tej wyszukiwarce możesz w jednym miejscu wyszukać wpisy oraz kategorie.
Nic nie znaleziono
Spróbuj wyszukać coś innego
Dzięki tej wyszukiwarce możesz w jednym miejscu wyszukać wpisy oraz kategorie.
Dzień dobry,
cześć treści w wezwaniu do zapłaty zaczynająca się od “(..) należność wynika z dokumentów (…)” , gdzie następnie wymienione są dokumenty po takich parametrach jak:
numer, data wystawienia, wartość faktury - jest prawidłowym działaniem na tym dokumencie.
Dokument przedstawia na jaką wartość były wystawione przytoczone faktury i nie ma tam potrzeby wskazywania ile faktycznie z tych faktur pozostało do zapłaty , a jaka kwota jest uregulowana w terminie.
Wskazanie jaka kwota z danego dokumentu/ dokumentów pozostaje do zapłaty jest podana we razie “ Niniejszym wzywam do zapłaty należności w wysokości: xxxx zł”.
Chciałbym nadmienić, że treść i specyfikacja dokumentu przed jego wdrożeniem do systemu przeszła przez weryfikacje księgową.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
niestety program takiej funkcjonalności nie posiada, by dołączać prognozowane odsetki do wezwania do zapłaty. Szablon dla tego dokumentu nie jest modyfikowalny.
Pozdrawiam,
Łukasz
Czy do wezwania można dołączyć prognozowane odsetki ?
Dzień dobry,
jeśli główną walutą faktury jest EUR, na wezwaniu do zapłaty będzie podana kwota w EUR. Jeśli jednak główną walutą jest PLN i na fakturze dodatkowo widnieje przeliczenie na EUR - wezwanie do zapłaty wygeneruje się w walucie PLN.
Proszę zatem zweryfikować jaka waluta główna ustawiona jest na danym dokumencie (https://pomoc.fakturownia.pl/105714-Jak-zmienic-walute-i-jezyk-dla-konkretnej-faktury).
W razie dalszych problemów z wezwaniem do zapłaty generowanym na Pana koncie, proszę o przesłanie zgłoszenia mailowego na adres info@fakturownia.pl.
Pozdrawiam
Julia
Witam.
Jeśli klient jest fakturowany np w Euro , to dlaczego kwota razem jest przeliczana na PLN?
To powoduje wprowadzenie w błąd nt sposobu wpłaty.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, być może ma Pan na myśli notę odsetkową?
Pozdrawiam
Sandra
Nie o to chodziło. Klient płaci i notorycznie się opóźnia z płatnościami. Chodzi o obliczenie do potrącenia z kaucji.
Dzień dobry,
cześć treści w wezwaniu do zapłaty zaczynająca się od “(..) należność wynika z dokumentów (…)” , gdzie następnie wymienione są dokumenty po takich parametrach jak:
numer, data wystawienia, wartość faktury - jest prawidłowym działaniem na tym dokumencie.
Dokument przedstawia na jaką wartość były wystawione przytoczone faktury i nie ma tam potrzeby wskazywania ile faktycznie z tych faktur pozostało do zapłaty , a jaka kwota jest uregulowana w terminie.
Wskazanie jaka kwota z danego dokumentu/ dokumentów pozostaje do zapłaty jest podana we razie “ Niniejszym wzywam do zapłaty należności w wysokości: xxxx zł”.
Chciałbym nadmienić, że treść i specyfikacja dokumentu przed jego wdrożeniem do systemu przeszła przez weryfikacje księgową.
Pozdrawiam,
Piotr
Funkcja na wpół sensowna i niespójna. Do sumarycznej kwoty w wezwaniu bierze sumę z kolumny “do zapłaty” (i to nawet przeliczoną na PLN). Ale zaznaczenie dokumentów częściowo opłaconych (rozliczonych), powoduje że w wezwaniu przy takim dokumencie wskazana jest pełna kwota do zapłaty wynikająca z faktury, a nie kwota pozostała do spłaty (i w walucie głównej). Proszę skorygować wykorzystywane pole przez system do generowania wezwania dla poszczególnych faktur bo przecież jeśli faktura jest w ogóle nieopłacona to kwota pozostała do zapłaty = kwocie faktury, a jeśli jest częściowo to przynajmniej system wygeneruje poprawną, pozostałą do spłaty kwotę.