Korekta do zera w KSeF to funkcja, która jednym kliknięciem wyzeruje wartość błędnej faktury wysłanej do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Przyda się, gdy zauważysz, że wysłany do KSeF ustrukturyzowany plik XML zawierał błąd i trzeba wycofać cały dokument. Po wykonaniu kroków Fakturownia automatycznie przygotuje gotową fakturę korygującą, którą będziesz mógł wysłać do KSeF.
Kiedy warto skorzystać z korekty do zera?
Mechanizm sprawdzi się, gdy faktura trafiła już do KSeF, ale zawierała błąd danych. Zamiast ręcznie przygotowywać korektę, system pobierze dokument z KSeF na podstawie numeru KSeF, wystawi korektę całkowitą i przygotuje ją do ponownej wysyłki.
Na fakturze korygującej system automatycznie uzupełni powód: „Korekta z powodu błędu w XML”, dzięki czemu obie strony transakcji będą wiedziały, dlaczego korekta została wystawiona.
Jak aktywować aplikację ‘Korektę do zera w KSeF’?
Aby wyzerować błędną fakturę w KSeF, należy najpierw aktywować w ustawieniach konta dedykowaną dla tego działania aplikację. W tym celu:
- przejdź do zakładki Ustawienia > Integracje i dodatki,
- znajdź aplikację Korekta do zera w KSeF,
- po przejściu do szczegółów skorzystaj z przycisku Aktywuj (jeśli to pierwsza aktywacja) lub Uruchom.
Jak wykonać korektę do zera w KSeF?
Aby wyzerować błędną fakturę w KSeF:
- po aktywacji aplikacji, przejdź do podglądu faktury wysłanej do KSeF, którą chcesz skorygować,
- z menu podręcznego ponad dokumentem wybierz Więcej opcji > Korekta do zera w KSeF,
- system wyświetli formularz tworzenia korekty, gdzie w polu Numer KSeF lub ID faktury w Fakturowni automatycznie zaczyta się numer z faktury, z której akcja jest wykonywana,
- w polu Numer korekty wpisz numer, który ma zostać nadany korekcie - Fakturownia nie uzupełni go automatycznie,
- kliknij Generuj korektę, by utworzyć dokument - narzędzie generuje XML, wysyła XML do KSeF i dodaje dokument do zbioru faktur korygujących na Twoim koncie, nie ma możliwości zobaczyć formularza korekty, dostęp jest tylko do wizualizacji po wysłaniu do KSeF,
- w zakładce Przychody > Faktury korygujące pojawi się faktura korygująca z powodem “Korekta z powodu błędu w XML”, przygotowana do wysyłki do KSeF.
Jeśli spróbujesz wystawić korektę do dokumentu, który nie ma nadanego numeru KSeF, system wyświetli komunikat błędu: Nie znaleziono faktury o podanym ID wysłanej do KSeF przez Fakturownię. Jeśli faktura została wystawiona poza Fakturownią, podaj jej numer KSeF.