Numerowanie faktur po stronie wydatków
Utworzono:
2016-03-25
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10
Liczba odwiedzin posta: 7795
Użytkownicy Fakturowni korzystając z wprowadzania faktur po stronie wydatków, często mają pytanie o numerowanie tych dokumentów.
Pytania dotyczą na przykład automatycznego numerowania wydatków.
Automatyczne numerowanie dokumentów w systemie jest możliwe dla kilku rodzajów dokumentów. Tymi dokumentami są KW, Nota korygująca oraz faktura RR. W przypadku pozostałych typów dokumentów numerowanie jest niemożliwe, gdyż otrzymując fakturę kosztową od kontrahenta ma już ona nadany numer faktury, który powinniśmy odtworzyć dodając fakturę do wydatków w systemie.
Co jednak w przypadku, gdy faktury kosztowe wprowadzane przez nas od różnych kontrahentów posiadają ten sam numer dokumentu ( nasi Kontrahenci używają identycznego zapisu numeracji) ?
Takie faktury można wprowadzić do systemu.
![inny klinet](https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cdn1.sugester.com/r/radgost/files/inny klinet.png)
Przy zapisie następnej faktury od innego kontrahenta, program wyświetla chwilowy komunikat o tej samej numeracji.
![chwilowy komunikat wydatki](https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cdn1.sugester.com/r/radgost/files/chwilowy komunikat wydatki.bmp)
Co się dzieje w przypadki ewidentnej pomyłki, gdy numer wprowadzanej faktury jest ten sam i kontrahent jest ten sam?
Program dopuści zapis takiego dokumentu.
![te same faktury na liście](https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cdn1.sugester.com/r/radgost/files/te same faktury na liście.png)
Jednak po wejściu w podgląd każdej z nich, tak samo jak i przy zapisie zdublowanej faktury będzie wyświetlał się komunikat ostrzegawczy.
![faktura wydatki ostrzerzenie na stałe](https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cdn1.sugester.com/r/radgost/files/faktura wydatki ostrzerzenie na stałe.png)
Pytania dotyczą na przykład automatycznego numerowania wydatków.
Automatyczne numerowanie dokumentów w systemie jest możliwe dla kilku rodzajów dokumentów. Tymi dokumentami są KW, Nota korygująca oraz faktura RR. W przypadku pozostałych typów dokumentów numerowanie jest niemożliwe, gdyż otrzymując fakturę kosztową od kontrahenta ma już ona nadany numer faktury, który powinniśmy odtworzyć dodając fakturę do wydatków w systemie.
Co jednak w przypadku, gdy faktury kosztowe wprowadzane przez nas od różnych kontrahentów posiadają ten sam numer dokumentu ( nasi Kontrahenci używają identycznego zapisu numeracji) ?
Takie faktury można wprowadzić do systemu.
![inny klinet](https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cdn1.sugester.com/r/radgost/files/inny klinet.png)
Przy zapisie następnej faktury od innego kontrahenta, program wyświetla chwilowy komunikat o tej samej numeracji.
![chwilowy komunikat wydatki](https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cdn1.sugester.com/r/radgost/files/chwilowy komunikat wydatki.bmp)
Co się dzieje w przypadki ewidentnej pomyłki, gdy numer wprowadzanej faktury jest ten sam i kontrahent jest ten sam?
Program dopuści zapis takiego dokumentu.
![te same faktury na liście](https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cdn1.sugester.com/r/radgost/files/te same faktury na liście.png)
Jednak po wejściu w podgląd każdej z nich, tak samo jak i przy zapisie zdublowanej faktury będzie wyświetlał się komunikat ostrzegawczy.
![faktura wydatki ostrzerzenie na stałe](https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cdn1.sugester.com/r/radgost/files/faktura wydatki ostrzerzenie na stałe.png)
Powrót
Dodaj komentarz