Błąd wysyłki JPK_V7 do MF: Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem XSD

Podczas wysyłania pliku JPK V7 do Ministerstwa Finansów możesz natknąć się na błąd weryfikacji, wskazujący na niezgodność ze schematem XSD. W Fakturowni możesz wygenerować i poprawić raport, jeśli w trakcie wysyłki pojawił się błąd, a także wysłać go bezpośrednio z poziomu konta. W artykule wyjaśniamy, co oznaczają konkretne komunikaty oraz jak naprawić błędy, by przesłanie raportu było bezproblemowe.

Jakie są najczęstsze przyczyny błędu weryfikacji pliku JPK_V7?

Najczęstsze przyczyny błędu weryfikacji pliku JPK_V7 podczas wysyłki do Urzędu Skarbowego to: 
 

1. brak wprowadzonych numerów faktur kosztowych, które są zawarte w pliku JPK_V7 (JPK_VAT do końca września 2020 r.) - aby zweryfikować poprawność dodanych wydatków, przejdź do zakładki Wydatki i sprawdź czy wszystkie dokumenty kosztowe dla generowanego JPK mają nadany numer, ponieważ nie jest on nadawany automatycznie przez system - jeśli, któryś dokument nie ma nadanego numeru, skorzystaj z opcji edycji, nadaj numer i zapisz zmiany, następnie wygeneruj raport JPK ponownie; 
2. błędy związane z kodami kraju nadania TIN - kod ten pobierany jest z rubryki NIP Nabywcy / Sprzedawcy na danej fakturze. Są to pierwsze dwie litery występujące w rubryce NIP. Należy sprawdzić sekcje: Ewidencja Sprzedaży VAT oraz Ewidencja zakupów VAT w wygenerowanym raporcie JPK_V7. Jeśli przy danej fakturze w raporcie występuje wpis w kolumnie KodKrajuNadaniaTIN, upewnij się, że podali Państwo na dokumencie prawidłowy NIP z właściwym oznaczeniem kraju (pole to wypełnia się wyłącznie w sytuacji, gdy dokonując transakcji z kontrahentem zagranicznym, sprzedawca posiada numer VAT-UE nabywcy lub numer nabywcy właściwy dla kraju spoza UE);
3. w części deklaracyjnej raportu JPK_V7 w sekcji Obliczenie wysokości kwoty zwrotu zaznaczono prawidłowo Zwrot na rachunek, ale kwotę zwrotu podano 0 - należy albo podać kwotę większą od zera albo nie zaznaczać checkboxa Zwrot na rachunek.

Jak zweryfikować przyczynę błędu wysyłki pliku JPK_V7?

Aby zweryfikować przyczynę błędu wysyłki JPK_V7:

 

1. pobierz wygenerowany plik JPK_V7 korzystając z opcji Pobierz XML; 
   
   
    
2. przejdź na dedykowaną do wysyłki stronę MF Klient JPK_WEB; 
   
   
    
3. w dedykowane miejsce wgraj pobrany z Fakturowni plik - jeśli w kolumnie Status semantyczny dokumentu pojawił się komunikat Niepoprawny oznacza to, że plik nie jest zgodny ze schematem ministerstwa; 
   
   
    
4. aby sprawdzić, który konkretnie dokument generuje błąd, kliknij ikonę ℹ︎ i sprawdź, w której linii pliku pojawia się błąd - aby sprawdzić, jakiego dokumentu dotyczy wskazana na stronie ministerstwa linia, otwórz plik XML za pomocą np. programu Notepad++ i wyszukaj wskazaną w błędzie linię; 
   
   
    
5. popraw wskazany w komunikacie dokument/dokumenty, wygeneruj raport ponownie i zleć wysyłkę ponownie.

 
Sprawdź również:
Jak wygenerować raport JPK_V7?
Jak wysłać JPK_V7 bezpośrednio z systemu?
Jak utworzyć korektę JPK_V7?