Konfiguracja faktury wystawianej automatycznie po opłaceniu Autopłatności
Utworzono:
2014-10-16
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10
Liczba odwiedzin posta: 6321
Kiedy nastąpi opłacenie Autopłatności, dane wystawianej faktury automatycznie pobierane są z kilku źródeł:
- waluta i kwota pobierane z opłacanego produktu (Produkty - baza produktów w systemie),
- język, szablon i przeliczanie waluty pobierane z domyślnej faktury (Domyślne wartości na fakturach),
- numeracja pobierana z działu (Oddzielna numeracja faktur dla różnych działów), który wybrany jest na opłacanym produkcie (jeśli nie ma wybranego działu, pobierana jest domyślna numeracja konta),
- rodzaj faktury/rachunku/paragonu/zamówienia (do ustawienia w menu Ustawienia > Płatności Online > Autopłatności > Jaki dokument wystawiać po opłaceniu za produkt/usługę online).
Faktura wystawia się zarówno po opłaceniu widgetu Autopłatności, jak również po opłaceniu faktury nieksięgowej (np. faktury pro forma, zamówienia czy dokumentu księgowego), na której widnieje przycisk Kliknij i zapłać online (Przycisk "Kliknij i zapłać online" na fakturze).
Powrót
Dodaj komentarz