Wysyłka faktury w walucie obcej (USD/EUR) do KSeF — brak przeliczenia na PLN
Opis problemu
Podczas próby wysyłki faktury wystawionej w walucie obcej (np. USD, EUR) do KSeF pojawia się komunikat:
„Do wysyłki do KSeF waluta faktury musi zostać przeliczona na PLN lub jej główna waluta powinna być PLN”
Błąd występuje nawet w przypadku faktur wystawianych dla zagranicznych kontrahentów z podatkiem VAT oznaczonym jako „N/A”.
Wyjaśnienie
Aby faktura w walucie obcej mogła zostać przesłana do KSeF, system wymaga, aby stawka VAT była przeliczona na PLN — nawet jeśli jej wartość wynosi 0 zł. Warunek ten dotyczy wszystkich faktur wysyłanych do KSeF, niezależnie od tego, czy podatek VAT faktycznie występuje.
Rozwiązanie
Dostępne są dwie opcje, w zależności od tego, które pola faktury mają zostać przeliczone na PLN:
Opcja 1 — Przeliczenie na PLN bezpośrednio w edycji faktury
- Otwórz fakturę w trybie edycji.
- Odszukaj pole „Przeliczanie na walutę”.
- Wybierz przeliczenie na PLN i zapisz zmiany.
⚠️ W tym przypadku na fakturze przeliczone zostaną wszystkie wartości: netto, VAT oraz brutto.
Opcja 2 — Zmiana waluty głównej konta na PLN
- Przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta.
- Zmień walutę główną konta na PLN.
✅ W tym przypadku system przeliczy na PLN wyłącznie kwotę VAT — wartości netto i brutto pozostają w walucie obcej (np. USD, EUR).
Opcja ta jest zalecana, jeśli zależy Ci na tym, aby na fakturze nie pojawiały się przeliczenia wartości netto i brutto na PLN.