Błędny rodzaj i/lub NIP kontrahenta na fakturze – jak poprawić?
Opis problemu
Podczas wystawiania faktury pojawia się pomyłka w numerze NIP kontrahenta – w szczególności błędny prefix przy EU VAT ID. Próba wystawienia faktury korygującej nie umożliwia edycji pola NIP. Dodatkowo prefix „przeskakuje” na pole z numerem i zamiast zastąpić istniejący, dodaje się po raz drugi do numeru NIP kontrahenta.
Rozwiązanie
Zgodnie z wymogami KSeF nie ma możliwości skorygowania numeru NIP kontrahenta bezpośrednio na fakturze korygującej.
Aby poprawić błędny NIP, należy postępować według poniższych kroków:
-
Wystaw korektę całkowitą do błędnej faktury (tzw. anulowanie transakcji).
- Szczegółowa instrukcja tworzenia korekty dostępna jest tutaj: Jak utworzyć korektę do faktury
- Wystaw nową fakturę z prawidłowym numerem NIP kontrahenta.
Ważna informacja
Opisane ograniczenie wynika z przepisów dotyczących KSeF (Krajowego Systemu e-Faktur) i nie jest błędem aplikacji — zmiana NIP na korekcie jest niedozwolona systemowo.
⚠️Fakturownia nie udziela porad księgowych ani prawnych. W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowego postępowania w konkretnej sytuacji zalecamy konsultację z księgowym lub doradcą podatkowym.