Allegro + OSS: Błędna stawka VAT przy wysyłce na Litwę i oznaczenie OSS na fakturach w PLN
Problem z błędną stawką VAT przy wysyłce na Litwę
Przy sprzedaży na polskim Allegro (Allegro.pl) z wysyłką na Litwę Fakturownia wystawia fakturę OSS, jednak przypisuje do niej stawkę VAT 23% (właściwą dla rynku PL) zamiast poprawnej stawki 21% obowiązującej na Litwie. Faktura oznaczona jest jako OSS, ale ze względu na błędną stawkę wymaga ręcznej korekty.
Problem z fakturami OSS dla polskich klientów
Niektórzy sprzedawcy korzystający z integracji Allegro zgłaszają, że faktury OSS są wystawiane również dla zamówień w PLN, czyli de facto dla polskich klientów. Oczekiwaniem jest, by faktury w złotówkach były zwykłymi fakturami VAT, a oznaczenie OSS pojawiało się wyłącznie przy sprzedaży zagranicznej.
Integracja Fakturowni z Allegro nie obsługuje takiego rozróżnienia. Typ wystawianego dokumentu (faktura VAT vs. FV OSS) zależy od tego, za pośrednictwem której platformy Allegro zostało złożone zamówienie - nie od waluty płatności. Nie ma możliwości skonfigurowania integracji tak, żeby waluta decydowała o tym, czy dokument jest oznaczony jako OSS.
Jeśli masz wątpliwości, czy w konkretnych przypadkach powinien być wystawiony dokument OSS czy zwykła faktura VAT, skonsultuj to z księgowością lub doradcą podatkowym.
Obejście: Jeśli dla wybranych zamówień chcesz wystawiać zwykłe faktury zamiast FV OSS, możesz pominąć automatyzację i wystawić dokument ręcznie z poziomu panelu w Fakturowni. Pamiętaj wtedy, żeby dane zamówienie w Allegro nie osiągnęło statusu, który uruchamia automatyczne wystawianie faktury przez integrację - inaczej dokument i tak zostanie wygenerowany automatycznie.
Przyczyna błędnej stawki VAT dla Litwy
Integracja z Allegro obsługuje dokumenty OSS poprawnie dla następujących rynków:
- Allegro.cz (Czechy)
- Allegro.sk (Słowacja)
- Allegro.hu (Węgry)
Na tych platformach stawka VAT jest definiowana na poziomie danego rynku.
Zakupy klientów z Litwy są realizowane przez Allegro.pl, a nie przez dedykowany rynek litewski. Oznacza to, że integracja nie rozpoznaje automatycznie litewskiej stawki VAT. Jeśli przedmiot na Allegro nie ma indywidualnie ustawionej stawki VAT, Fakturownia pobiera stawkę domyślną dla rynku PL - czyli 23%.
Rozwiązania dla błędnej stawki VAT (Litwa)
Opcja 1: Stawka VAT ustawiona bezpośrednio na ofercie w Allegro
Jeśli platforma Allegro na to pozwala, ustaw dla danego przedmiotu stawkę VAT 21%. Fakturownia przy wystawianiu faktury pobierze wtedy stawkę przypisaną do konkretnej oferty, a nie stawkę domyślną dla rynku PL.
Opcja 2: Osobna oferta dla klientów z Litwy
Możesz stworzyć oddzielną ofertę dedykowaną dla klientów z Litwy i ustawić w niej stawkę VAT 21%.
Uwaga: To rozwiązanie nie było testowane przez zespół Fakturowni - przed wdrożeniem zweryfikuj jego działanie we własnym zakresie.
Opcja 3: Ręczna korekta faktury
Do czasu wdrożenia jednej z powyższych opcji konieczna jest ręczna zmiana stawki VAT na fakturze po jej wystawieniu przez integrację.
Podsumowanie obsługi OSS według rynku
| Rynek Allegro | Obsługa OSS | Stawka VAT |
|---|---|---|
| Allegro.cz | Automatyczna | Definiowana przez rynek |
| Allegro.sk | Automatyczna | Definiowana przez rynek |
| Allegro.hu | Automatyczna | Definiowana przez rynek |
| Allegro.pl → wysyłka na Litwę | Częściowa | Pobierana z ustawień domyślnych PL (23%) |
| Allegro.pl → klient polski (PLN) | Brak rozróżnienia | OSS wystawiane tak samo jak dla zagranicy |