Korekta faktury korygującej – błędny numer w polu „Poprawny numer korygowanego dokumentu”
Opis problemu
Klient wystawił fakturę korygującą (np. K1) do faktury pierwotnej (np. 6/2026), w której w polu „Poprawny numer korygowanego dokumentu” omyłkowo wpisał błędny numer faktury (np. 7/2026 zamiast 6/2026).
W efekcie:
- Przy próbie wystawienia kolejnej korekty (K2) system automatycznie zaczytuje zmienioną numerację (7/2026), ponieważ korekta K1 nadpisała numer dokumentu.
- Faktura o numerze 7/2026 nie istnieje w systemie — co może powodować rozbieżności numeracji faktur i problemy przy rozliczeniach z urzędem skarbowym.
Przyczyna działania systemu
Pole „Poprawny numer korygowanego dokumentu” jest polem informacyjnym, służącym do wskazania właściwego numeru faktury, jeśli na oryginale widniał błędny. Jeśli korekta z błędnym numerem trafiła już do KSeF i otrzymała numer KSeF, system traktuje ją jako obowiązujący dokument i przy wystawianiu kolejnej korekty podpowiada ten numer jako „ostatni znany stan” dokumentu.
Rozwiązanie
Aby naprawić sytuację, należy wystawić kolejną korektę (K2), postępując według poniższych kroków:
-
Wystawić nową korektę wychodząc od oryginalnej faktury pierwotnej (np. 6/2026) — nie od poprzedniej korekty K1.
-
W polu „Poprawny numer korygowanego dokumentu” ręcznie wpisać prawidłowy numer faktury (np. 6/2026), nadpisując błędnie podpowiadany numer (np. 07/2026).
-
W polu „Przyczyna korekty” wpisać odpowiedni opis, np.:
Korekta błędnie podanego numeru dokumentu w poprzedniej korekcie — prawidłowy numer faktury: 6/2026.
-
Zapisać dokument w systemie, ale nie wysyłać go jeszcze do KSeF.
-
Skonsultować poprawność wystawionej korekty z księgowością przed wysyłką do KSeF.
- Po akceptacji przez księgowość — wysłać korektę do KSeF.
Ważne informacje
- Przy prawidłowo wystawionym dokumencie — z właściwym numerem i opisową przyczyną korekty — ciąg dokumentów w KSeF będzie czytelny i możliwy do wyjaśnienia przed urzędem skarbowym.
- Księgowość może odnotować ewentualną lukę w numeracji dokumentów i odpowiednio ją uzasadnić.
- W przypadku wątpliwości co do poprawności wystawionych dokumentów, wymagana jest konsultacja z księgowością — wsparcie techniczne Fakturowni może wskazać działanie systemu, natomiast nie udziela porad księgowych ani podatkowych.
Powiązane ustawienia
Ustawienia numeracji dokumentów dostępne są w:
- Ustawienia → Ustawienia konta → Numerowanie
- W przypadku działów: Ustawienia → Dane firmy → Edycja działu → Osobne ustawienia numeracji dokumentów