KSeF w Fakturowni – dodatkowe pola na fakturze (e-mail nabywcy, numer zamówienia, informacje dodatkowe/departament)
E-mail nabywcy w KSeF
Dane kontaktowe nabywcy (w tym adres e-mail) nie są przekazywane w pliku XML faktury ustrukturyzowanej.
Jeśli potrzebujesz umieścić adres e-mail nabywcy na fakturze, wpisz go w polu **Uwagi** - informacja trafi do pliku XML w sekcji `DodatkowyOpis`.
📎 Powiązana instrukcja: Wysyłanie faktur e-mailem
Numer zamówienia w KSeF
Numer zamówienia należy uzupełnić bezpośrednio w sekcji Warunki transakcji → Zamówienia na formularzu faktury - taki wpis trafia do pliku XML KSeF automatycznie, bez potrzeby włączania żadnej dodatkowej opcji w ustawieniach konta.
Osobna opcja w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki („Czy przepisywać stary Nr zamówienia (oid) do węzła Ksef…”) dotyczy tylko starszego, jednopolowego pola Nr zamówienia (oid) — kontroluje wyłącznie jego automatyczne skopiowanie do nowej struktury (przy API, konwersji z WZ lub duplikowaniu faktury) i nie warunkuje wysyłki danych wpisanych wprost w Warunkach transakcji.
📎 Powiązana instrukcja: Numer zamówienia na fakturze oraz węzeł warunki transakcji
Informacje dodatkowe w KSeF (np. Departament)
KSeF umożliwia umieszczenie na fakturze dodatkowych informacji w formie par: rodzaj informacji + treść. Przykład oczekiwany przez klienta:
- Rodzaj informacji: Departament
- Treść informacji: XYZ
Jak to ustawić w Fakturowni?
Mechanizm został opisany w osobnym artykule - Dodatkowe uwagi na fakturze KSeF (pola: Klucz i Wartość)
Uwaga: Dodawanie własnych typów identyfikacyjnych w Słownikach nie jest możliwe. KSeF obsługuje wyłącznie z góry zdefiniowane rodzaje identyfikatorów: NIP, NIP UE, Brak, Nr identyfikacji podatkowej, NIP Wewnętrzny. Informacje o departamencie należy przekazywać przez pole invoice_additional_descriptions opisane powyżej.