FAQ: Błędna stawka VAT 23% na fakturach – jak naprawić i wysłać do KSeF
Opis problemu
Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z VAT napotkał sytuację, w której:
- Rubryka VAT nie pojawiała się na fakturach.
- Część faktur nie wysyłała się do KSeF z powodu błędnej stawki VAT.
- Dwie faktury zostały wysłane do KSeF z błędnie nadaną stawką 23% VAT.
- Przy próbie zapisu faktury system nadpisywał stawkę na 23%.
Przyczyna problemu
Nieprawidłowa konfiguracja ustawień konta — włączona opcja „Zwolnienie z VAT” powodowała, że stawka VAT nie była wyświetlana na fakturze. Faktury bez widocznej stawki VAT nie są zgodne ze strukturą KSeF, dlatego nie można ich było wysłać lub były wysyłane z błędnie przypisaną stawką.
Dodatkowo domyślna stawka podatku w ustawieniach konta była ustawiona na 23% zamiast „zw”.
Rozwiązanie – prawidłowa konfiguracja konta
Aby poprawnie wystawiać faktury ze zwolnieniem z VAT i wysyłać je do KSeF, należy zmienić ustawienia konta w dwóch krokach:
Krok 1: Zmiana ustawień VAT
- Przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta.
- Odznacz opcję „Zwolnienie z VAT”.
- Zaznacz opcję „Uwzględniaj podatek VAT na fakturach”.
- Kliknij Zapisz.
Krok 2: Ustawienie domyślnej stawki podatku
- Przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja.
- W polu „Domyślny % podatku” zmień stawkę z 23% na „zw”.
- Kliknij Zapisz.
Po wprowadzeniu powyższych zmian na fakturach będzie widoczna stawka „zw” wraz z podstawą prawną zwolnienia. Takie faktury są zgodne ze strukturą KSeF i można je poprawnie wysłać do systemu.
Co zrobić z fakturami wysłanymi z błędną stawką 23%?
Faktury, które zostały wysłane do KSeF z błędną stawką VAT 23%, wymagają korekty:
- Wystaw faktury korygujące do błędnych dokumentów.
- Upewnij się, że korekty zawierają prawidłową stawkę „zw”.
- Wyślij korekty do KSeF.
⚠️Fakturownia nie udziela porad księgowych ani prawnych. W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowego postępowania w konkretnej sytuacji zalecamy konsultację z księgowym lub doradcą podatkowym.