Błędna numeracja faktur - jak wrócić do właściwego ustawienia
Numer faktury zależy od daty jej wystawienia, nie daty sprzedaży. Przy tworzeniu nowej faktury system sprawdza wszystkie faktury wystawione w danym miesiącu, wybiera najwyższy numer i dodaje do niego 1.
Jeśli więc jeden z dokumentów otrzymał błędny (np. za wysoki) numer, system będzie kontynuował numerację od tego miejsca dla wszystkich kolejnych faktur w tym miesiącu.
Dostępne rozwiązania
1. Usunięcie błędnie ponumerowanych faktur
Jeśli faktury z błędnym numerem nie zostały jeszcze wysłane do KSeF ani przekazane klientom, można je usunąć. Po usunięciu system wróci do właściwej numeracji w bieżącym miesiącu.
2. Tymczasowa zmiana formatu numerowania
Można chwilowo zmodyfikować format numerowania w ustawieniach - wystarczy drobna zmiana, np. dodanie spacji do obecnego formatu. System potraktuje to jako nowy schemat i zacznie numerację od 1. Następnie:
- Ręcznie popraw numer pierwszej faktury wystawionej po zmianie na właściwy (uwzględniając nowy format).
- Kolejne faktury system będzie numerował już poprawnie.
- Po zakończeniu miesiąca możesz wrócić do poprzedniego formatu numerowania.
3. Ręczna korekta numeru na każdej fakturze
Do końca miesiąca, w którym wystąpił błąd, można ręcznie poprawiać numer na każdej nowo wystawionej fakturze.
4. Poczekaj do nowego miesiąca
Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie jest wygodne, numeracja zresetuje się automatycznie od 1 wraz z początkiem nowego miesiąca, zgodnie z ustawionym schematem.