Korekta nie wysyła się do KSeF - błąd na fakturze bazowej
Jeśli przy próbie wysłania korekty do KSeF pojawia się błąd (“Popraw dane na fakturze bazowej przed wystawieniem korekty”), a sama korekta wygląda poprawnie, przyczyna często leży nie w korekcie, lecz w fakturze bazowej, do której korekta się odnosi. Faktura bazowa mogła zostać wystawiona zanim konto zostało zintegrowane z KSeF, albo zawiera dane niezgodne z wymaganiami KSeF.
Najczęstsze przyczyny błędów:
- nieprawidłowy format numeru NIP nabywcy (np. z przedrostkiem “PL” zamiast samych cyfr)
- brak oznaczenia rodzaju sprzedaży przy stawce NP (nie podlega) na fakturze bazowej
- nieprawidłowo wybrany kraj sprzedawcy lub nabywcy (wybrany jako tekst zamiast z listy)
Jak naprawić problem
Schemat postępowania jest taki sam niezależnie od przyczyny błędu.
-
Zrób kopię korekty, zanim cokolwiek usuniesz. Pobierz ją do PDF lub wydrukuj. Potrzebujesz zachować wszystkie dane: numer dokumentu, daty, kwoty, pozycje.
-
Usuń korektę. Dopóki do faktury bazowej istnieje choćby jedna korekta, faktura bazowa jest zablokowana do edycji. Usunięcie korekty odblokowuje edycję.
-
Wejdź w fakturę bazową i ją edytuj. Zmień tylko to pole, które powoduje błąd:
- przy błędzie NIP: zmień oznaczenie z “VAT UE” na “NIP” i usuń przedrostek PL z numeru
- przy błędzie stawki NP: zaznacz rodzaj sprzedaży “nie podlega” - pole znajdziesz pod pozycjami na fakturze
- przy błędzie kodu sprzedawcy/nabywcy: ponownie wybierz kraj z listy (np. “Polska” jako pierwsza pozycja na liście)
-
Zapisz fakturę bazową.
- Wystaw korektę od nowa, przepisując dokładnie dane z kopii wykonanej w kroku 1 - numer, daty, kwoty, pozycje. Po zapisaniu korekta powinna bez problemu trafić do KSeF.
Błędne dane na dokumencie bazowym przesłanym do KSeF
W przypadku błędów na dokumencie korygowanym przesłanym do KSeF zalecamy skorzystanie z opcji “Korekta do zera w KSeF”