Faktura korygująca pokazuje 0 zł - czy to błąd?
Nie, to prawidłowe działanie systemu. Faktura korygująca zawsze pokazuje różnicę między fakturą pierwotną a korektą - nie powtarza pełnej kwoty z faktury.
Jeśli korygowałeś tylko dane niefinansowe (nazwę klienta, datę sprzedaży, numer rachunku bankowego, stawkę VAT bez zmiany kwot brutto), różnica liczbowa wynosi 0,00 zł i taka kwota pojawi się na dokumencie. To zachowanie zgodne z przepisami księgowymi.
Kiedy na korekcie pojawi się 0,00 zł
- Poprawiasz nazwę lub adres nabywcy
- Zmieniasz datę sprzedaży
- Dodajesz lub zmieniasz numer rachunku bankowego
- Zmieniasz stawkę VAT, ale kwota brutto pozostaje taka sama
We wszystkich tych przypadkach wartości liczbowe w pozycjach nie zmieniają się, więc różnica wynosi zero.
Kiedy na korekcie pojawi się inna kwota
Kwota różna od zera pojawi się tylko wtedy, gdy zmienisz coś liczbowego - cenę, ilość, stawkę VAT w sposób wpływający na kwotę brutto. Wtedy korekta pokaże wyłącznie tę różnicę (np. -700 zł albo +50 zł), a nie pełną kwotę po korekcie.
Przykład: faktura pierwotna na 3700 zł, korekta zmniejsza ją o 700 zł - na korekcie widnieje -700 zł. Łączna kwota transakcji to 3000 zł (faktura + korekta razem).
Jak wystawić korektę danych niefinansowych
- Otwórz fakturę, którą chcesz poprawić.
- Kliknij Więcej opcji, a następnie Wystaw korektę.
- W polu Przyczyna korekty wpisz krótki opis, np. “Korekta nazwy nabywcy”.
- Wprowadź poprawne dane (nazwa, data sprzedaży itp.).
- Nie zmieniaj nic w pozycjach ani kwotach.
- Zapisz dokument i wyślij do KSeF jeśli dotyczy.
Kwota 0,00 zł na takiej korekcie jest prawidłowa.
Jak zmienić stawkę VAT (np. z 0% na “zw”) bez zmiany kwoty brutto
W formularzu korekty w wierszu Po korekcie wpisujesz te same wartości liczbowe co w wierszu Przed korektą, ale zmieniasz stawkę VAT na właściwą. Różnica liczbowa wyniesie 0,00 zł, ale zmiana stawki zostanie odnotowana na dokumencie - i o to właśnie chodzi.
Co z kwotą do zapłaty na korekcie danych
Jeśli korekta nie zmienia kwot, na dokumencie nie pojawi się informacja o tym, ile klient powinien zapłacić - bo korekta tego nie wykazuje. Kwota do zapłaty wynika z faktury pierwotnej, a korekta jedynie aktualizuje dane.
Jeśli zależy Ci, żeby na korekcie była widoczna informacja o kwocie pozostałej do zapłaty, możesz dopisać to ręcznie w polu Uwagi do dokumentu, np. “Wartość do zapłaty pozostaje bez zmian: 800,00 zł”. Czy taki zapis będzie wymagany przez Twoją księgowość - warto skonsultować z księgowym.
Ważna uwaga dotycząca NIP-u nabywcy
Jeśli na fakturze jest błędny NIP nabywcy, korekta częściowa nie wystarczy - system nie pozwala korygować NIP-u w ten sposób. W takim przypadku należy wystawić korektę całkowitą (do zera), a następnie wystawić nową fakturę z prawidłowymi danymi.
Zobacz także:
Jak utworzyć korektę do faktury
Czy mogę dodać, usunąć lub zmienić dane odbiorcy za pomocą faktury korygującej?
Korekta danych na fakturze
Jak poprawić błąd na fakturze wysłanej do KSeF?