Błąd “Wpisz NIP” podczas tworzenia korekty faktury
Jeśli podczas próby zapisania lub wysyłki faktury korygującej pojawia się komunikat o błędnym lub brakującym NIP, przyczyną może być niezgodność danych nabywcy w fakturze źródłowej - konkretnie sytuacja, w której faktura została wystawiona na imię i nazwisko osoby fizycznej, ale jako rodzaj nabywcy wskazano “Firma”.
System nie pozwoli wtedy zapisać korekty, bo brakuje NIP-u wymaganego dla faktur firmowych.
Jak to naprawić
Rozwiązaniem jest edycja faktury źródłowej i zmiana rodzaju nabywcy. To nie wpłynie na wygląd samej faktury - zmiana jest techniczna i dotyczy tylko kategoryzacji dokumentu w systemie.
Ważne przed przystąpieniem do edycji: jeśli korzystasz z integracji z KSeF, upewnij się, że automatyczna wysyłka dokumentów do KSeF jest wyłączona. Fakturę źródłową zapisuj wyłącznie w Fakturowni, używając przycisku Zapisz (bez wysyłki do KSeF).
Kroki
- Przejdź do faktury źródłowej (tej, do której chcesz wystawić korektę).
- Otwórz ją w trybie edycji.
- Znajdź pole rodzaju nabywcy i zmień wartość z Firma na Osoba prywatna.
- Zapisz zmiany przyciskiem Zapisz.
- Wróć do faktury korygującej i otwórz ją w trybie edycji.
- System powinien automatycznie pobrać zaktualizowany rodzaj nabywcy z faktury źródłowej.
- Zapisz korektę - błąd dotyczący NIP nie powinien już wystąpić.
Kiedy ta sytuacja może się pojawić
Błąd dotyczy faktur, gdzie:
- nabywca to osoba prywatna (bez NIP-u),
- ale w systemie był oznaczony jako “Firma”,
- a faktury wystawiane były przed zmianą ustawień lub w wyniku błędnej konfiguracji.
Dotyczy to również dokumentów archiwalnych z poprzednich lat - ich edycja jest możliwa i nie zmienia treści pierwotnego dokumentu.